Produkcja odzieży na miarę dla zawodników speedway.
Szycie osłon do motocykli na indywidualne zamówienie.
Tworzenie lekkich siedzeń motocyklowych.
Usługa projektowania od podstaw z możliwością personalizacji.
Bogaty katalog gotowych projektów do wyboru.
Golden Panther Race Wear to firma specjalizująca się w produkcji odzieży i akcesoriów dla zawodników speedway oraz mechaników. Oferuje szeroki zakres usług, w tym szycie na miarę, co stanowi unikalny aspekt jej działalności. Klienci mogą zamówić kombinezony, które są dopasowywane indywidualnie, z uwzględnieniem ich wymagań dotyczących fasonu oraz kolorystyki. Proces rozpoczyna się od pomiarów w pracowni, gdzie przeprowadzany jest szczegółowy wywiad, co pozwala na stworzenie unikalnego projektu. Firma oferuje także szycie osłon motocykli, które zapewniają idealne dopasowanie do konkretnego modelu motocykla, co jest realizowane także poprzez częste pomiary i prototypowanie. Dodatkowo, Golden Panther Race Wear wyróżnia się lekkimi siedzeniami, które są jednymi z najlżejszych na rynku, oraz możliwością projektowania od podstaw dla klientów pragnących unikalnych rozwiązań. Ich oferta obejmuje również gotowe projekty, a klienci mają możliwość wyboru z bogatego katalogu dostępnych wzorów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Golden Panther Race Wear osiągnęła 1 102 087 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 096 719 zł. Pozostałe przychody to 5368 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 016 241 zł.
Zysk netto wyniósł 80 478 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 367 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 102 087 zł w 2024 roku.
• 1 142 357 zł w 2023 roku.
• 551 694 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 478 zł w 2024 roku.
• -6195 zł w 2023 roku.
• 60 338 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Golden Panther Race Wear wynosi 1 172 602 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
115 966 zł a 2 755 218 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 390 867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 172 602 zł w 2024 roku.
• 817 179 zł w 2023 roku.
• 669 402 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Golden Panther Race Wear wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Golden Panther Race Wear charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 560 114
zł.
Koszty operacyjne Golden Panther Race Wear wyniosły 989 053
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
186 705 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 560 114 zł w 2024 roku
• 586 853 zł w 2023 roku
• 185 114 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
18.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2024 roku
•
52% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Golden Panther Race Wear wyniosła 806 639 zł.
a
ktywa obrotowe to 806 639 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 806 639 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 154 621 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 652 018 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 268 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 806 639 zł w 2024 roku.
• 574 295 zł w 2023 roku.
• 209 434 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Golden Panther Race Wear wyniosły 652 018 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 806 639 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 217 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 652 018 zł w 2024 roku
• 500 152 zł w 2023 roku
• 129 096 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Golden Panther Race Wear wykazała przychody na poziomie 1 102 087 zł.
Organizacja zarobiła 93 976 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 498 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 478 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4499 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 498 zł w 2024 roku
• 4437 zł w 2023 roku
• 8477 zł w 2022 roku