WIATR ODNOWY SP. Z O.O. | KRS: 0000459959

Podsumowanie

aktywa

832 tys.

przychód

1,5 mln

zysk

87 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PECNA

Adres

GŁÓWNA, 50

Kod pocztowy

62-053

Rejestracja

2013-04-29

Rozpoczęcie działalności

2013-05-04

Kapitał zakładowy

56800,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Produkcja odzieży roboczej Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży Produkcja bielizny Produkcja pozostałej odzieży dzianej Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wiatr Odnowy osiągnęła 1 465 514 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 420 750 zł. Pozostałe przychody to 44 765 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 333 273 zł.

Zysk netto wyniósł 87 477 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 71 368 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 465 514 zł w 2024 roku.
• 1 349 288 zł w 2023 roku.
• 1 326 994 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 211 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 87 477 zł w 2024 roku.
• -31 250 zł w 2023 roku.
• -1614 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

894570.84

85791.09

945257.78

125393.61

938144.19

-66354.78

1101228.36

75016.41

1121853.71

117247.4

1105031.58

34674.32

1326994.01

-1614.39

1349287.72

-31249.81

1465514.44

87476.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wiatr Odnowy wynosi 1 831 684 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 504 767 zł a 3 663 786 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 80 352 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 831 684 zł w 2024 roku.
• 1 338 684 zł w 2023 roku.
• 1 347 259 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

249324.7

1188869.62

2236427.1

343369.9

1475116.2

2363144.45

0

919033.28

2345360.47

349866.13

1384084.01

2753070.9

437801.68

1654693.75

2804634.27

346743.2

1339192.42

2762578.95

0

1347259.3

3317485.02

0

1338684.41

3373219.3

504766.93

1831684.12

3663786.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wiatr Odnowy wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wiatr Odnowy wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wiatr Odnowy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wiatr Odnowy wynosi 83 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 235 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 235 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 83 tys. zł w 2024 roku.
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 72 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 235 tys. zł w 2024 roku.
• 204 tys. zł w 2023 roku.
• 215 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 775 321 zł.

Koszty operacyjne Wiatr Odnowy wyniosły 1 369 327 zł.

Wynagrodzenia stanowią 57% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 47 757 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 775 321 zł w 2024 roku
• 604 840 zł w 2023 roku
• 504 521 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wiatr Odnowy wyniosła 831 787 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1136 zł.

a

ktywa obrotowe to 830 651 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 831 787 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 673 023 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 158 764 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 030 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 831 787 zł w 2024 roku.
• 657 608 zł w 2023 roku.
• 680 693 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

423550.63

599750.49

540085.77

653777.27

690680.72

678548.57

680692.72

657608.4

831786.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.26

0.13

0.1

0.21

0.27

0.16

0.13

-0.12

-0.17

-0.07

0.11

0.16

0.08

0.07

0.17

0.2

0.11

0.1

0.05

0.06

-0.01

0.03

0

-0.05

-0.02

0.11

0.13

0.04

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wiatr Odnowy wyniosły 158 764 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 831 787 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8456 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 158 764 zł w 2024 roku
• 72 063 zł w 2023 roku
• 63 897 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

423550.63

91117.7

0.22

599750.49

141923.95

0.24

540085.77

148614.01

0.28

653777.27

187289.1

0.29

690680.72

106945.15

0.15

678548.57

60138.68

0.09

680692.72

63897.22

0.09

657608.4

72062.71

0.11

831786.7

158764.12

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wiatr Odnowy wykazała przychody na poziomie 1 465 514 zł.

Organizacja zarobiła 96 188 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8711 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 87 477 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2018 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8711 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1375 zł w 2022 roku

Wartość

24857

26409

0

9056

7448

0

1375

0

8711

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej" (14.13.Z)

dane za rok

Organizacja Wiatr Odnowy wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90244

0.80556

0.78049

0.3

0.70588

0.78571

0.84375

0.66667

0.90323

0.84778

0.64811

0.62869

0.26942

0.86486

0.89274

0.86158

0.73058

0.87531

0.16185

0.65854

0.63969

0.27391

0.31818

0.31092

0.25641

0.11422

0

0.81031

0.69941

0.66298

0.27409

0.69867

0.69801

0.75681

0.59408

0.83122

0.80586

0.69903

0.663

0.21339

0.70292

0.70455

0.77366

0.63786

0.80042

0.74205

0.72274

0.67845

0.19632

0.56183

0.4359

0.67206

0.53753

0

0.32212

0.70818

0.6708

0.17565

0.425

0.40526

0.38538

0.21457

0.69428

0.17204

0.68343

0.62545

0.20278

0.35589

0.35248

0.2668

0.17613

0

0.77698

0.64304

0.64029

0.26515

0.69018

0.60897

0.74938

0.535

0.76177

Powiązania

G JULITA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.04.2013

02.12.2013

G Julita

Maj 1973

Osoba

wspólnik

02.12.2013

G Julita

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

29.04.2013

G Julita

Maj 1973

Osoba

Udziałowcy

Grześkowiak Julita posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.12.2013 jest Grześkowiak Julita kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.04.2013 do 02.12.2013 była Grześkowiak Julita kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do WIATR ODNOWY

	Organizacja	Numer KRS
1	P&J SP. Z O.O.	0000938307
2	YOCCA SP. Z O.O.	0000532615
3	TELLA ESTRA SP. Z O.O.	0000539318
4	ELISTYL SP. Z O.O.	0000513895
5	CHILLI PRO SP. Z O.O.	0000976315
6	KT STYLE SP. Z O.O.	0000366238
7	LUNAKOMA SP. Z O.O.	0000688691
8	REY SP. Z O.O.	0000940523
9	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BRANTA" SP. Z O.O.	0000107346
10	EVER TOP SP. Z O.O.	0000322837
11	JJ&K SP. Z O.O. SP. K.	0000734690
12	SOKKOS SP. Z O.O.	0000579492
13	GOLDEN STARS SP. Z O.O.	0000713216
14	FASHION ART DISTRICT SP. Z O.O.	0000497986
15	GOLDEN PANTHER RACE WEAR SP. Z O.O.	0000963354
16	SOLUEL SP. Z O.O. SP. K.	0000705490
17	JUMITEX SP. Z O.O.	0000020265
18	CONFEX-MANN SP. Z O.O.	0000324363
19	CATALINA SP. Z O.O.	0000972265
20	JANKES SP. Z O.O.	0000017673
21	NAHMASCHINE SP. Z O.O.	0000722386
22	TWIN HORSE SP. Z O.O.	0001059390
23	KARO POLAND SP. Z O.O.	0000445281
24	SMITH'S SP. Z O.O.	0000065880
25	KAMUS SP. Z O.O. SP. K.	0000836231
26	KALETNIK POZNAŃ SP. Z O.O.	0000543498
27	ATRAKCJA SP. Z O.O.	0000196533
28	BESMART DESIGN SP. Z O.O.	0000527939
29	MODIO 8 SP. Z O.O.	0000575030
30	MOON SP. Z O.O. SP. K.	0000542017

WIATR ODNOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000459959 NIP 7773231426 REGON 302416860

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej" (14.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WIATR ODNOWY

WIATR ODNOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000459959 NIP
7773231426 REGON
302416860