Dostarczanie usług konsultingowych w zakresie technologii
Rozwój rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji i inżynierii danych
Wsparcie w różnych branżach, w tym ubezpieczenia i odnawialne źródła energii
Opracowanie systemów do zarządzania energią dla pojazdów elektrycznych
Tworzenie zindywidualizowanych rozwiązań dla specyficznych potrzeb klientów
Intelliarts to wschodnioeuropejska firma specjalizująca się w dostarczaniu usług konsultingowych oraz inżynieryjnych w obszarze technologii. Działając w obszarze cyfrowej transformacji, Intelliarts oferuje kompleksowe rozwiązania oparte na danych oraz sztucznej inteligencji, które wspierają przedsiębiorstwa na całym świecie w ich dążeniu do wzrostu efektywności oraz innowacyjności. Kluczowe usługi firmy obejmują konsultacje technologiczne, rozwój sztucznej inteligencji, inżynierię danych oraz programowanie, pozwalające klientom optymalizować procesy i podejmować lepsze decyzje oparte na analizie danych. W szczególności Intelliarts wyróżnia się na tle konkurencji poprzez szerokie wsparcie w różnych branżach, takich jak ubezpieczenia, produkcja, marketing cyfrowy oraz odnawialne źródła energii. Współpraca z klientami opiera się na tworzeniu rozwiązań dostosowanych do ich szczególnych potrzeb, co zaowocowało sukcesami w postaci wysokiej jakości systemów zarządzania energią dla stacji ładowania EV, modeli prognozujących w branży nieruchomości oraz zautomatyzowanych systemów lokalizacji treści. Zespół Intelliarts skupia się na dostarczaniu wartościowych rozwiązań, które wspierają rozwój i bezpieczeństwo operacyjne przedsiębiorstw, zapewniając im przy tym długoterminową przewagę konkurencyjną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Intelliarts PL osiągnęła 1 056 403 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 032 093 zł. Pozostałe przychody to 24 310 zł.
Całkowite koszty wyniosły 877 677 zł.
Zysk netto wyniósł 154 416 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 352 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 056 403 zł w 2024 roku.
• 186 244 zł w 2023 roku.
• 604 792 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 154 416 zł w 2024 roku.
• -659 zł w 2023 roku.
• 29 039 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intelliarts PL wynosi 1 462 781 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
140 847 zł a 2 641 008 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 487 594 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 462 781 zł w 2024 roku.
• 149 197 zł w 2023 roku.
• 544 879 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Intelliarts PL wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intelliarts PL wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Intelliarts PL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Intelliarts PL wynosi 38 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 66 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 66 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 66 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Intelliarts PL wyniosły 881 680
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intelliarts PL wyniosła 193 780 zł.
a
ktywa obrotowe to 193 780 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 193 780 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 187 796 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5984 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 193 780 zł w 2024 roku.
• 38 625 zł w 2023 roku.
• 45 863 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 80%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intelliarts PL wyniosły 5984 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 193 780 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5984 zł w 2024 roku
• 5246 zł w 2023 roku
• 11 824 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intelliarts PL wykazała przychody na poziomie 1 056 403 zł.
Organizacja zarobiła 169 890 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 474 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 154 416 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5158 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 474 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4117 zł w 2022 roku