Dostarczanie usług konsultingowych w zakresie technologii
Rozwój rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji i inżynierii danych
Wsparcie w różnych branżach, w tym ubezpieczenia i odnawialne źródła energii
Opracowanie systemów do zarządzania energią dla pojazdów elektrycznych
Tworzenie zindywidualizowanych rozwiązań dla specyficznych potrzeb klientów
Intelliarts to wschodnioeuropejska firma specjalizująca się w dostarczaniu usług konsultingowych oraz inżynieryjnych w obszarze technologii. Działając w obszarze cyfrowej transformacji, Intelliarts oferuje kompleksowe rozwiązania oparte na danych oraz sztucznej inteligencji, które wspierają przedsiębiorstwa na całym świecie w ich dążeniu do wzrostu efektywności oraz innowacyjności. Kluczowe usługi firmy obejmują konsultacje technologiczne, rozwój sztucznej inteligencji, inżynierię danych oraz programowanie, pozwalające klientom optymalizować procesy i podejmować lepsze decyzje oparte na analizie danych. W szczególności Intelliarts wyróżnia się na tle konkurencji poprzez szerokie wsparcie w różnych branżach, takich jak ubezpieczenia, produkcja, marketing cyfrowy oraz odnawialne źródła energii. Współpraca z klientami opiera się na tworzeniu rozwiązań dostosowanych do ich szczególnych potrzeb, co zaowocowało sukcesami w postaci wysokiej jakości systemów zarządzania energią dla stacji ładowania EV, modeli prognozujących w branży nieruchomości oraz zautomatyzowanych systemów lokalizacji treści. Zespół Intelliarts skupia się na dostarczaniu wartościowych rozwiązań, które wspierają rozwój i bezpieczeństwo operacyjne przedsiębiorstw, zapewniając im przy tym długoterminową przewagę konkurencyjną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Intelliarts pl osiągnęła 1 056 403 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 032 093 zł. Pozostałe przychody to 24 310 zł.
Całkowite koszty wyniosły 877 677 zł.
Zysk netto wyniósł 154 416 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 352 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 056 403 zł w 2024 roku.
• 186 244 zł w 2023 roku.
• 604 792 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 154 416 zł w 2024 roku.
• -659 zł w 2023 roku.
• 29 039 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intelliarts pl wynosi 1 462 781 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
140 847 zł a 2 641 008 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 487 594 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 462 781 zł w 2024 roku.
• 149 197 zł w 2023 roku.
• 544 879 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intelliarts pl wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Intelliarts pl wyniosły 881 680
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intelliarts pl wyniosła 193 780 zł.
a
ktywa obrotowe to 193 780 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 193 780 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 187 796 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5984 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 193 780 zł w 2024 roku.
• 38 625 zł w 2023 roku.
• 45 863 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 80%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intelliarts pl wyniosły 5984 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 193 780 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5984 zł w 2024 roku
• 5246 zł w 2023 roku
• 11 824 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intelliarts pl wykazała przychody na poziomie 1 056 403 zł.
Organizacja zarobiła 169 890 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 474 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 154 416 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5158 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 474 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4117 zł w 2022 roku