Rekrutacja siły roboczej dla sektora energetycznego.
Wsparcie logistyczne dla przedsiębiorstw.
Usługi handlu zagranicznego z sektorem energetycznym.
Zarządzanie projektami i dostawy materiałów przemysłowych.
Ganipol, firma założona w 2013 roku jako przedsiębiorstwo rodzinne, specjalizuje się w świadczeniu różnorodnych usług, głównie w obszarze sprzętu ochrony osobistej, dostarczania siły roboczej, wsparcia logistycznego oraz handlu zagranicznego, szczególnie w sektorze energetycznym, komunikacyjnym i tekstylnym. Dzięki swojemu doświadczeniu, Ganipol dostarcza wysokiej jakości rozwiązania, które przyczyniają się do poprawy efektywności operacyjnej swoich klientów, wspierając ich w trudnych zadaniach i projektach związanych z przemysłem. Firma sprzedaje sprzęt chroniący przed niebezpieczeństwami związanymi z pracą, w tym narzędziami elektrycznymi, smarami oraz olejami, a także oferuje wyspecjalizowaną kadrę na różne stanowiska, zwłaszcza w obszarze energetyki. Dodatkowo, Ganipol wspomaga przedsiębiorstwa poprzez wsparcie logistyczne, co pozwala im na efektywne wykorzystanie infrastruktury oraz sprzętu w dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych. W wyniku międzynarodowych partnerstw, firma ma możliwość nawiązywania owocnych relacji handlowych, co poszerza horyzonty dla rozwoju biznesów i współpracy na poziomie globalnym. Ganipol wprowadza standardy jakości i etyki pracy, co czyni ją liderem w obsłudze klientów w wielu branżach, a jej osiągnięcia, takie jak drugie miejsce w kategorii małych przedsiębiorstw w konkursie Marka Anadolu, potwierdzają jej silną pozycję na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gani osiągnęła 1 009 978 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 009 464 zł. Pozostałe przychody to 514 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 188 649 zł.
Strata netto wyniosła 179 186 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 336 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 009 978 zł w 2024 roku.
• 695 930 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -59 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -179 186 zł w 2024 roku.
• -166 189 zł w 2023 roku.
• -15 808 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gani wynosi -172 tys. zł.
EBITDA Gani wynosi -172 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gani wynosi 673 318 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 524 944 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 223 189 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 673 318 zł w 2024 roku.
• 463 953 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gani wynosi 1,12%. To oznacza, że firma ma szansę 1,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,366% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,12% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gani charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 291 500
zł.
Koszty operacyjne Gani wyniosły 1 181 029
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
97 167 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 291 500 zł w 2024 roku
• 146 466 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gani wyniosła 346 009 zł.
a
ktywa obrotowe to 346 009 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 346 009 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -356 183 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 702 192 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 113 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 346 009 zł w 2024 roku.
• 335 848 zł w 2023 roku.
• 7736 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gani wyniosły 702 192 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 346 009 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 203%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 234 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 702 192 zł w 2024 roku
• 512 846 zł w 2023 roku
• 18 545 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 203% w 2024 roku
• 153% w 2023 roku
• 240% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gani wykazała przychody na poziomie 1 009 978 zł.
Organizacja zarobiła -179 186 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -179 186 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Gani wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Güven Fati̇h
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Güven Hasan Hüseyin
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Güven Fati̇h (50% udziałów)
• Güven Hasan Hüseyin (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.04.2022 do 29.11.2023:
• Güven Fatih (50% udziałów)
• Güven Hasan Hüseyin (50% udziałów)
W okresie od 04.03.2022 do 19.04.2022 najwięcej udziałów posiadał Ready2go . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.