Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo usługowe przybylski osiągnęła 534 035 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 533 101 zł. Pozostałe przychody to 934 zł.
Całkowite koszty wyniosły 523 441 zł.
Zysk netto wyniósł 9660 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 178 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 534 035 zł w 2024 roku.
• 546 572 zł w 2023 roku.
• 179 603 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9660 zł w 2024 roku.
• 8432 zł w 2023 roku.
• -12 292 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo handlowo usługowe przybylski wynosi 10 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo handlowo usługowe przybylski wynosi 10 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo usługowe przybylski wynosi 522 650 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
96 603 zł a 1 335 088 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 174 217 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 522 650 zł w 2024 roku.
• 509 631 zł w 2023 roku.
• 224 932 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo handlowo usługowe przybylski wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 228 719
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo handlowo usługowe przybylski wyniosły 523 044
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
76 240 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 228 719 zł w 2024 roku
• 187 976 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo usługowe przybylski wyniosła 250 285 zł.
a
ktywa trwałe to 97 577 zł.
a
ktywa obrotowe to 152 708 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 250 285 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 170 647 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 79 638 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 250 285 zł w 2024 roku.
• 161 012 zł w 2023 roku.
• 267 018 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo usługowe przybylski wyniosły 79 638 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 250 285 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 79 638 zł w 2024 roku
• 12 318 zł w 2023 roku
• 126 756 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo usługowe przybylski wykazała przychody na poziomie 534 035 zł.
Organizacja zarobiła 10 991 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1331 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9660 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 444 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1331 zł w 2024 roku
• 969 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo usługowe przybylski wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.