Studio Graficzne Fesido to prężnie rozwijająca się firma, która skupia się na dostarczaniu kompleksowych usług graficznych dla klientów z różnych sektorów. Zespół składa się z utalentowanych grafików, którzy pozytywnie wpływają na jakość projektów i pełne zadowolenie klientów. Fesido specjalizuje się w szerokim zakresie prac, od identyfikacji wizualnej, logo, po materiały promocyjne, takie jak broszury, plakaty oraz ulotki. W ofercie znajdują się również bardziej złożone projekty, takie jak rebranding, projektowanie okładek książek, infografik oraz materiałów digitalowych. Studioshołd przywiązuje dużą wagę do detali oraz współpracy z klientami, co sprawia, że ich realizacje są nie tylko estetyczne, ale również funkcjonalne. Opinie klientów podkreślają profesjonalizm i elastyczność w dostosowywaniu projektów do indywidualnych potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fesido osiągnęła 966 235 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 966 075 zł. Pozostałe przychody to 160 zł.
Całkowite koszty wyniosły 941 552 zł.
Zysk netto wyniósł 24 523 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 322 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 966 235 zł w 2024 roku.
• 617 145 zł w 2023 roku.
• 133 878 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 523 zł w 2024 roku.
• 26 644 zł w 2023 roku.
• 32 925 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fesido wynosi 808 992 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
66 744 zł a 2 415 586 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 269 664 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 808 992 zł w 2024 roku.
• 566 358 zł w 2023 roku.
• 249 320 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fesido wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fesido charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 552 920
zł.
Koszty operacyjne Fesido wyniosły 940 874
zł.
Wynagrodzenia stanowią 59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
184 307 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 552 920 zł w 2024 roku
• 244 594 zł w 2023 roku
• 15 977 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
19.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
59% w 2024 roku
•
42% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fesido wyniosła 198 712 zł.
a
ktywa obrotowe to 198 712 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 198 712 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 88 992 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 109 721 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 198 712 zł w 2024 roku.
• 103 960 zł w 2023 roku.
• 46 003 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fesido wyniosły 109 721 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 198 712 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 109 721 zł w 2024 roku
• 39 491 zł w 2023 roku
• 8178 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fesido wykazała przychody na poziomie 966 235 zł.
Organizacja zarobiła 24 523 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 523 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku