Organizacja Jwr2 osiągnęła 4 504 152 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 504 152 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 513 295 zł.
Strata netto wyniosła 9143 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 501 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 504 152 zł w 2024 roku.
• 4 504 152 zł w 2023 roku.
• 4 829 532 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9143 zł w 2024 roku.
• -9143 zł w 2023 roku.
• 630 891 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jwr2 wynosi -1 tys. zł.
EBITDA Jwr2 wynosi 56 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jwr2 wynosi 3 283 014 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 260 380 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 094 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 283 014 zł w 2024 roku.
• 3 472 829 zł w 2023 roku.
• 6 220 171 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jwr2 wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Jwr2 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 886 544
zł.
Koszty operacyjne Jwr2 wyniosły 4 505 192
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
295 515 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 886 544 zł w 2024 roku
• 886 544 zł w 2023 roku
• 575 588 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jwr2 wyniosła 604 251 zł.
a
ktywa trwałe to 116 665 zł.
a
ktywa obrotowe to 487 586 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 604 251 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 373 661 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 230 590 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 201 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 604 251 zł w 2024 roku.
• 763 152 zł w 2023 roku.
• 804 555 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jwr2 wyniosły 230 590 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 604 251 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 230 590 zł w 2024 roku
• 136 403 zł w 2023 roku
• 168 664 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jwr2 wykazała przychody na poziomie 4 504 152 zł.
Organizacja zarobiła -9143 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9143 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 64 728 zł w 2022 roku