Projektowanie i rozwój aplikacji mobilnych i webowych.
Usługi w zakresie naszych rozwiązań chmurowych i sieciowych.
Oferowanie audytów potrzeb technologicznych dla firm.
Wsparcie w modernizacji istniejących systemów.
Zastosowanie sztucznej inteligencji i analizy danych dla klientów.
Codino to firma specjalizująca się w projektowaniu, rozwijaniu oraz utrzymywaniu aplikacji mobilnych i webowych, a także rozwiązań sieciowych i chmurowych. Dzięki zespołowi ekspertów w dziedzinie technologii, organizacja oferuje kompleksowe wsparcie dla wszystkich etapów cyklu życia produktu, od jego pomysłu, przez rozwój, aż po wdrożenie i dalszą obsługę. Codino wyróżnia się na tle konkurencji dzięki swojej elastyczności i zdolności do szybkiego dostosowywania swoich usług do specyficznych potrzeb klientów, co potwierdzają liczne pozytywne referencje od zadowolonych klientów. Organizacja angażuje się w lokalizacje projektów, co zapewnia lepszą komunikację i współpracę z klientem. Oferuje również audyty potrzeb technologicznych, co pozwala na stworzenie dopasowanych rozwiązań IT, które przyspieszają cyfrową transformację biznesów. Do kluczowych obszarów działalności Codino należą rozwój aplikacji, modernizacja systemów, implementacja rozwiązań AI oraz analizy danych. Ekipa Codino ma na swoim koncie wiele osiągnięć w różnych sektorach, w tym fintech, retail oraz platformy streamingowe. Organizacja stawia na innowacyjne technologie, takie jak sztuczna inteligencja i big data, dzięki czemu klienci mogą zyskać przewagę konkurencyjną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Codino osiągnęła 1 702 829 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 702 182 zł. Pozostałe przychody to 646 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 313 171 zł.
Strata netto wyniosła 610 989 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 567 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 702 829 zł w 2024 roku.
• 2 239 161 zł w 2023 roku.
• 3 258 357 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -203 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -610 989 zł w 2024 roku.
• -203 652 zł w 2023 roku.
• 415 460 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Codino wynosi 1 135 219 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 257 071 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 378 406 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 135 219 zł w 2024 roku.
• 1 655 380 zł w 2023 roku.
• 4 149 421 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Codino wynosi 2,02%. To oznacza, że firma ma szansę 2,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,654% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,02% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Codino charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 493 753
zł.
Koszty operacyjne Codino wyniosły 2 221 080
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
164 584 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 493 753 zł w 2024 roku
• 443 088 zł w 2023 roku
• 215 637 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Codino wyniosła 105 684 zł.
a
ktywa obrotowe to 105 684 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 105 684 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -394 181 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 499 865 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 105 684 zł w 2024 roku.
• 230 841 zł w 2023 roku.
• 567 192 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -578%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 155%.
Marża operacyjna wyniosła -30%.
Marża netto wyniosła -36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -192.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 51.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Codino wyniosły 499 865 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 105 684 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 473%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 166 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 499 865 zł w 2024 roku
• 14 034 zł w 2023 roku
• 146 732 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 473% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Codino wykazała przychody na poziomie 1 702 829 zł.
Organizacja zarobiła -607 282 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3707 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -610 989 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1236 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3707 zł w 2024 roku
• 3104 zł w 2023 roku
• 4842 zł w 2022 roku