Szeroki asortyment, w tym rolety dzień-noc i moskitiery
25-letnie doświadczenie w branży
Firma Zielski z siedzibą w Sochaczewie specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości przysłon okiennych, które są zarówno funkcjonalne, jak i estetyczne. Oferuje szeroki asortyment produktów, w tym rolety wewnętrzne i zewnętrzne, żaluzje w różnych wariantach oraz moskitiery. Z punktu widzenia estetyki, przysłony od Zielski są doskonałym dodatkiem do każdego wnętrza, poprawiając komfort codziennego życia. Przedsiębiorstwo może poszczycić się 25-letnim doświadczeniem w branży, co przekłada się na fachową obsługę oraz zdolność do dostosowania oferty do potrzeb klientów. Na szczególną uwagę zasługują także bezpłatne pomiary oraz doradztwo, które firma oferuje swoim klientom, zapewniając tym samym dokonywanie wyboru idealnych produktów dla danej przestrzeni. Wysoka jakość materiałów, konkurencyjne ceny oraz podejście nakierowane na satysfakcję klienta wyróżniają Zielski na rynku lokalnym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zielski osiągnęła 2 338 434 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 336 781 zł. Pozostałe przychody to 1653 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 990 794 zł.
Zysk netto wyniósł 345 987 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 779 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 338 434 zł w 2024 roku.
• 1 108 428 zł w 2023 roku.
• 1 108 858 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 115 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 345 987 zł w 2024 roku.
• 18 677 zł w 2023 roku.
• 111 814 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zielski wynosi 3 304 960 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
362 056 zł a 5 846 085 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 101 653 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 304 960 zł w 2024 roku.
• 916 227 zł w 2023 roku.
• 1 274 103 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zielski wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zielski wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zielski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zielski wynosi 89 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 57 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 146 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 57 tys. zł a 146 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 89 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 57 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 146 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 213 503
zł.
Koszty operacyjne Zielski wyniosły 1 955 524
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 168 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 213 503 zł w 2024 roku
• 103 636 zł w 2023 roku
• 31 973 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zielski wyniosła 703 142 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 66 166 zł.
a
ktywa obrotowe to 636 976 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 703 142 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 482 741 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 220 401 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 234 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 703 142 zł w 2024 roku.
• 252 748 zł w 2023 roku.
• 178 154 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zielski wyniosły 220 401 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 703 142 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 220 401 zł w 2024 roku
• 115 994 zł w 2023 roku
• 61 341 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zielski wykazała przychody na poziomie 2 338 434 zł.
Organizacja zarobiła 381 715 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 728 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 345 987 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 909 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 728 zł w 2024 roku
• 2822 zł w 2023 roku
• 12 987 zł w 2022 roku
Organizacja Zielski wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zielski Kacper
posiada 91 udziałów,
które stanowią 91.0% firmy.