Organizacja "ewa" chorążak-suwała osiągnęła 3 946 845 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 946 228 zł. Pozostałe przychody to 618 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 556 384 zł.
Zysk netto wyniósł 389 844 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 315 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 946 845 zł w 2024 roku.
• 4 404 402 zł w 2023 roku.
• 3 462 813 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 129 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 389 844 zł w 2024 roku.
• 899 630 zł w 2023 roku.
• 465 948 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "ewa" chorążak-suwała wynosi 437 tys. zł.
EBITDA "ewa" chorążak-suwała wynosi 744 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ewa" chorążak-suwała wynosi 7 666 631 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 476 025 zł a 18 538 800 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 555 544 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 666 631 zł w 2024 roku.
• 9 718 431 zł w 2023 roku.
• 6 072 648 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "ewa" chorążak-suwała wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 139 945
zł.
Koszty operacyjne "ewa" chorążak-suwała wyniosły 3 509 596
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
379 982 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 139 945 zł w 2024 roku
• 979 362 zł w 2023 roku
• 846 957 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ewa" chorążak-suwała wyniosła 5 254 337 zł.
a
ktywa trwałe to 1 793 487 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 460 849 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 254 337 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 634 700 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 619 636 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 751 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 254 337 zł w 2024 roku.
• 4 721 562 zł w 2023 roku.
• 3 211 047 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ewa" chorążak-suwała wyniosły 619 636 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 254 337 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 206 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 619 636 zł w 2024 roku
• 476 706 zł w 2023 roku
• 677 292 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ewa" chorążak-suwała wykazała przychody na poziomie 3 946 845 zł.
Organizacja zarobiła 432 465 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 621 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 389 844 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 207 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 621 zł w 2024 roku
• 215 698 zł w 2023 roku
• 116 599 zł w 2022 roku