VOLUTION SP. Z O.O. | KRS: 0000934147

Podsumowanie

aktywa

277 tys.

przychód

212 tys.

zysk

-124 tys.

wartość firmy

141 tys.

Branża główna: Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

PORAJ

Adres

UL. 3 MAJA, 126

Kod pocztowy

42-360

Rejestracja

2021-12-08

Rozpoczęcie działalności

2021-12-08

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB B) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM.

Branże

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Volution osiągnęła 212 228 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 211 779 zł. Pozostałe przychody to 449 zł.

Całkowite koszty wyniosły 335 440 zł.

Strata netto wyniosła 123 661 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 70 743 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 212 228 zł w 2023 roku.
• 63 406 zł w 2022 roku.
• 22 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -41 220 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -123 661 zł w 2023 roku.
• -284 717 zł w 2022 roku.
• -107 424 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

22.02

-107423.53

63405.57

-284717.27

212227.79

-123661.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Volution wynosi 141 485 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 530 569 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 47 162 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 141 485 zł w 2023 roku.
• 42 270 zł w 2022 roku.
• 15 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

14.68

55.05

0

42270.38

158513.92

0

141485.19

530569.47

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Volution wynosi 0,83%. To oznacza, że firma ma szansę 0,83% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,258% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,83% w 2023 roku.
• 1,35% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 174 344 zł.

Koszty operacyjne Volution wyniosły 332 562 zł.

Wynagrodzenia stanowią 52% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 58 115 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 174 344 zł w 2023 roku
• 173 766 zł w 2022 roku
• 8678 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Volution wyniosła 276 721 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 108 894 zł.

a

ktywa obrotowe to 167 827 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 276 721 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -372 141 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 648 862 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 240 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 276 721 zł w 2023 roku.
• 228 034 zł w 2022 roku.
• 220 838 zł w 2021 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -45%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła -57%.

Marża netto wyniosła -58%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.49

1.23

-4878.45

-1.25

0.77

-4.5

-4.49

-0.45

0.33

-0.57

-0.58

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Volution wyniosły 648 862 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 276 721 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 234%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 216 287 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 648 862 zł w 2023 roku
• 600 174 zł w 2022 roku
• 308 261 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 234% w 2023 roku
• 263% w 2022 roku
• 140% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

220837.91

308261.44

1.4

228033.6

600174.4

2.63

276720.97

648861.77

2.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Volution wykazała przychody na poziomie 212 228 zł.

Organizacja zarobiła -123 661 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -123 661 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

dane za rok

Organizacja Volution wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30383

0.00124

0

0.09721

0.20877

0.34302

0.8933

0.01001

0.05672

0.93943

0

0.0701

0.24887

0.31654

0.95084

0.0406

0.02707

0.02503

0.81579

0

0.11786

0.24305

0.27467

0.94926

0.04729

0.04558

0.06289

0.66049

0

Powiązania

BROWN MATTHEW - reprezentacja

LEWIS KENNETH J. - reprezentacja

LEWIS KENNETH J. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.12.2021

Lewis Kenneth J.

Osoba

reprezentacja

08.12.2021

Lewis Kenneth J.

Osoba

reprezentacja

08.12.2021

Brown Matthew

Osoba

Udziałowcy

Lewis Kenneth J. posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Podobne organizacje do VOLUTION

	Organizacja	Numer KRS
1	PLESS ANTI-CORROSION SYSTEM SP. Z O.O.	0000706309
2	PROTON FINISHING POLAND SP. Z O.O.	0000248909
3	POMALUJEMYTO SP. Z O.O.	0001008031
4	BOSA EVENTS SP. Z O.O.	0000794829
5	DPM FORM SP. Z O.O.	0000526933
6	OLKUSKIE WYROBY EMALIOWANE SP. Z O.O.	0000793267
7	BLAST SODA SP. Z O.O.	0000707198
8	STEMET SP. Z O.O.	0000170177
9	SUD - POL SP. Z O.O.	0000733187
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "PROMET"	0000116698
11	SWM WORK SP. Z O.O.	0000943257
12	RENOVATION SYSTEM SP. Z O.O.	0000956171
13	UG POLAND SP. Z O.O.	0000831547
14	WOSTER SP. Z O.O.	0000506253
15	RAL SP. Z O.O.	0000472744
16	BUKMAL SP. Z O.O.	0000845239
17	MIMAX SP. Z O.O.	0000494725
18	IPF SP. Z O.O.	0000271054
19	BUSINESS AND PRODUCTION SUPPORT SP. Z O.O.	0000977230
20	MTECH PRECISION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000887206
21	MAVEN SP. Z O.O.	0000483097
22	EKO-MIK-SYSTEM SP. Z O.O.	0000139873
23	"ALWOT" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000157642
24	FAIR PRODUCTS SP. Z O.O.	0000984885
25	KM GRAFEN SP. Z O.O.	0000717642
26	LUKON POLSKA SP. Z O.O.	0000752965
27	METCOL SP. Z O.O.	0000740712
28	ALOX SP. Z O.O.	0000776787
29	D.M.S. HAND - POL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000345256
30	CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII PRÓŻNIOWO - PLAZMOWYCH	0000467803

VOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000934147 NIP 5771994538 REGON 520646136

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VOLUTION

VOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000934147 NIP
5771994538 REGON
520646136