KM GRAFEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000717642 NIP 8722419095 REGON 369433977

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
287 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
210 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
96 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
724 tys.
zł
Info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
PRZECZYCA
Adres
36
Kod pocztowy
39-230
Rejestracja
2018-02-06
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Obróbka metali i nakładanie powłok na metaleKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekSpecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowychWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiNiespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja KM Grafen osiągnęła 210 160 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 199 937 zł. Pozostałe przychody to 10 222 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 113 924 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 96 236 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 57 506 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 210 160 zł w 2025 roku.
• 299 535 zł w 2024 roku.
• 95 147 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 48 585 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 236 zł w 2025 roku.
• 161 999 zł w 2024 roku.
• -935 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji KM Grafen wynosi 724 024 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 198 975 zł a 1 347 299 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 327 647 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 724 024 zł w 2025 roku.
• 974 485 zł w 2024 roku.
• 68 731 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT KM Grafen wynosi 107 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA KM Grafen wynosi 120 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 38 479 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 106 674 zł w 2025 roku.
• 186 567 zł w 2024 roku.
• 29 716 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 42 960 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 120 032 zł w 2025 roku.
• 201 218 zł w 2024 roku.
• 34 113 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie KM Grafen wynosi 1 osobę.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 1 os. w 2025 roku.
• 1 os. w 2024 roku.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń dotyczących organizacji KM Grafen. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 27 kwietnia 2022.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 sierpnia 2025 (MSiG nr 166/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17 obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
  1. Poz. 224988. KM GRAFEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000717642. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.02.2018. [RZ.XII NS-REJ.KRS/4979/22/57]
    UWAGA MSiG 81/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RZ.XII NS-REJ.KRS/4979/22/57 Nr ogłoszenia: 224988
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 6. Rub. ——- ——- 1 (dla pozycji: ——- 2020-0102) wpisać: ——- 2022-01-02
Pozostałe obwieszczenia (16) - mniej istotne Zwiń pozostałe obwieszczenia
  1. Poz. 1049165. KM GRAFEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000717642. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2018. [RDF/781135/25/67]
    MSiG 166/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/781135/25/67 Nr ogłoszenia: 1049165
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    X V. W P I S Y D O W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 1049164. KM GRAFEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000717642. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2018. [RDF/781135/25/666]
    MSiG 166/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/781135/25/666 Nr ogłoszenia: 1049164
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 1049163. KM GRAFEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000717642. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2018. [RDF/781135/25/265]
    MSiG 166/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/781135/25/265 Nr ogłoszenia: 1049163
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  4. Poz. 1027331. KM GRAFEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000717642. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2018. [RDF/658343/24/606]
    MSiG 158/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/658343/24/606 Nr ogłoszenia: 1027331
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  5. Poz. 1027330. KM GRAFEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000717642. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2018. [RDF/658343/24/205]
    MSiG 158/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/658343/24/205 Nr ogłoszenia: 1027330
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  6. Poz. 1027329. KM GRAFEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000717642. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2018. [RDF/658343/24/804]
    MSiG 158/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/658343/24/804 Nr ogłoszenia: 1027329
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2024 okres O 01.01.2023 DO 31.12.2023
  7. Poz. 1338211. KM GRAFEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000717642. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.02.2018. [RZ.XII NS-REJ.KRS/19921/23/609]
    Rzuć okiem MSiG 222/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RZ.XII NS-REJ.KRS/19921/23/609 Nr ogłoszenia: 1338211
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 06.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŁUSZCZ 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
  8. Poz. 971689. KM GRAFEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000717642. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2018. [RDF/543243/23/326]
    MSiG 164/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/543243/23/326 Nr ogłoszenia: 971689
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  9. Poz. 971688. KM GRAFEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000717642. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2018. [RDF/543243/23/925]
    MSiG 164/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/543243/23/925 Nr ogłoszenia: 971688
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  10. Poz. 172663. KM GRAFEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000717642. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.02.2018. [RZ.XII NS-REJ.KRS/4939/23/776]
    Rzuć okiem MSiG 58/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RZ.XII NS-REJ.KRS/4939/23/776 Nr ogłoszenia: 172663
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 13.03.2023R., ZMIANA § 4 Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE wpisać: 2 1. 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
  11. Poz. 734777. KM GRAFEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000717642. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2018. [RDF/326672/21/265]
    MSiG 175/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/326672/21/265 Nr ogłoszenia: 734777
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    X V. W P I S Y D O W dniu 01.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 06.02.2018 DO 31.12.2018
  12. Poz. 734776. KM GRAFEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000717642. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2018. [RDF/326672/21/864]
    MSiG 175/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/326672/21/864 Nr ogłoszenia: 734776
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 06.02.2018 DO 31.12.2018
  13. Poz. 682790. KM GRAFEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000717642. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2018. [RDF/322450/21/855]
    MSiG 162/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/322450/21/855 Nr ogłoszenia: 682790
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 08.08.2021 okres OD 06.02.2018 DO 31.12.2018
  14. Poz. 987060. KM GRAFEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000717642. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2018. [RDF/262467/20/577]
    MSiG 210/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/262467/20/577 Nr ogłoszenia: 987060
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  15. Poz. 987059. KM GRAFEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000717642. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2018. [RDF/262467/20/176]
    MSiG 210/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/262467/20/176 Nr ogłoszenia: 987059
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  16. Poz. 40351. KM GRAFEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000717642. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.02.2018. [RZ.XII NS-REJ.KRS/2631/18/137]
    MSiG 31/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: RZ.XII NS-REJ.KRS/2631/18/137 Nr ogłoszenia: 40351
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 06.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. KM GRAFEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat DĘBICKI gmina BRZOSTEK miejscowość PRZECZYCA 2. miejscowość PRZECZYCA nr domu 36 kod pocztowy 39-230 poczta BRZOSTEK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 05.02.2018R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ŁUSZCZ 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. BARGIEL ŁUSZCZ 2. LUCYNA 3. [ukryto] 5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24500,00 ZŁ 6. NIE 3 1. ŁUSZCZ 2. BARBARA 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ŁUSZCZ 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ŁUSZCZ 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 1 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 2 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 3 2. 81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 4 2. 81 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
KM Grafen nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KM Grafen wynosi 0,17%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,550% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2025 roku.
• 0,90% w 2024 roku.
• 1,27% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
KM Grafen charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla KM Grafen wynosi 24 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 53 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 53 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 24 tys. zł w 2025 roku.
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 802 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2025 roku.
• 9 tys. zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 53 tys. zł w 2025 roku.
• 46 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 169 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne KM Grafen wyniosły 93 263 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 18,4% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6563 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 169 zł w 2025 roku
• 19 269 zł w 2024 roku
• 4043 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6,1 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18,4% w 2025 roku
• 18,6% w 2024 roku
• 6,2% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów KM Grafen wyniosła 287 360 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 151 290 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 136 070 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 287 360 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 265 301 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 059 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7560 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 129 117 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 287 360 zł sumy bilansowej i 265 301 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 390 330 zł sumy bilansowej i 169 065 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 272 240 zł sumy bilansowej i 7066 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33,49%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36,27%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 53,35%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 45,79%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania KM Grafen wyniosły 22 059 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 287 360 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7,7%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 121 558 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 059 zł w 2025 roku
• 221 265 zł w 2024 roku
• 265 175 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 44,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2025 roku
• 57% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji KM Grafen wynosi 6,17 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 6,17 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,77, czyli same środki pieniężne pokrywają 77% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (136 070 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (22 059 zł) o 114 010 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 1,51 rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 6,17 w 2025 roku
• 6,91 w 2024 roku
• 9,19 w 2023 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja KM Grafen wykazała przychody na poziomie 210 160 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 115 005 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 18 769 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 236 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 16,3% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7439 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 769 zł w 2025 roku
• 32 285 zł w 2024 roku
• 3892 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja KM Grafen wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 20% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 27 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 194 240,33
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 194 240,33
B. Koszty działalności operacyjnej 93 259,53
I. Amortyzacja 13 357,97
II. Zużycie materiałów i energii 48 514,93
III. Usługi obce 8 768,60
IV. Podatki i opłaty, w tym: 16,83
V. Wynagrodzenia 16 097,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1 071,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 5 432,06
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 100 980,80
D. Pozostałe przychody operacyjne 5 696,92
IV. Inne przychody operacyjne 5 696,92
E. Pozostałe koszty operacyjne 3,29
III. Inne koszty operacyjne 3,29
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 106 674,43
G. Przychody finansowe 10 222,46
II. Odsetki, w tym: 10 222,46
H. Koszty finansowe 1 892,26
I. Odsetki, w tym: 1 319,21
IV. inne 573,05
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 115 004,63
zbycie waluty wirtualnej pozycja własna 98 784,52
J. Podatek dochodowy 18 769,00
od zbycia waluty wirtualnej pozycja własna 18 769,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 96 235,63
kryptowaluty pozycja własna 80 015,52

Pełne sprawozdania finansowe organizacji KM Grafen składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 125 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 3 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−3 dni
2024
−1 dzień
2023
−1 dzień
2022
w terminie
2019
+2 dni
2018
+25 mies. 5 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Bargiel Łuszcz Lucyna posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Łuszcz Barbara posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Łuszcz Krzysztof posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Pozostałe 1% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 06.02.2018 jest Bargiel Łuszcz Lucyna kontrolująca 49% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do KM GRAFEN

OrganizacjaNumer KRS
1
EKO-MIK-SYSTEM SP. Z O.O.
0000139873
2
PRECISION MACHINING JANKOWSKA KOC SP. K.
0000516809
3
FAIR PRODUCTS SP. Z O.O.
0000984885
4
TECH TRUCK SP. Z O.O.
0001061764
5
SOMIAR SP. Z O.O.
0000926483
6
STEMET SP. Z O.O.
0000170177
7
SWM WORK SP. Z O.O.
0000943257
8
EKOAS SP. Z O.O.
0000071038
9
LAKIERNIA.STUDIO SP. Z O.O.
0001113753
10
ALOX SP. Z O.O.
0000776787
11
SALEKS SP. Z O.O.
0000954462
12
COLOREX SP. Z O.O.
0000410884
13
LUKON POLSKA SP. Z O.O.
0000752965
14
PRO-KOLOR SP. Z O.O.
0000896062
15
BUSINESS AND PRODUCTION SUPPORT SP. Z O.O.
0000977230
16
PREST SP. Z O.O.
0001045940
17
TDP SP. Z O.O.
0000720584
18
PRODUKCJA HANDEL USŁUGI "GÓRAL" SP. Z O.O.
0000398206
19
UGMAR PLP SP. Z O.O.
0000929098
20
DPA ATI SP. Z O.O.
0000748747
21
PPHU KRETSCHMER SP. Z O.O.
0001078990
22
DELO POWDER COATING SP. Z O.O.
0000953997
23
DAAS SERVICE SP. Z O.O.
0000461793
24
ESA MECHANIKA SP. Z O.O.
0000445481
25
LAK-MET SP. Z O.O.
0000770836
26
PETRO SYSTEM AS SP. Z O.O.
0001038298
27
COLOR PARTS SPÓKA Z O. O.
0000202897
28
WELDING SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000966993
29
GM MAL-TECH SP. Z O.O.
0001046774
30
PAINT COAT GROUP SP. Z O.O.
0001120468