KM GRAFEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000717642 NIP 8722419095 REGON 369433977

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
390 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
300 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
162 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
974 tys.
zł
Info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
PRZECZYCA
Adres
, 36
Kod pocztowy
39-230
Rejestracja
2018-02-06
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Obróbka metali i nakładanie powłok na metaleNiespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowychWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekSpecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja KM Grafen osiągnęła 299 535 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 290 329 zł. Pozostałe przychody to 9205 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 128 330 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 161 999 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 42 791 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 299 535 zł w 2024 roku.
• 95 147 zł w 2023 roku.
• 136 187 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 143 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 161 999 zł w 2024 roku.
• -935 zł w 2023 roku.
• 37 836 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji KM Grafen wynosi 974 485 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 126 799 zł a 2 267 989 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 133 855 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 974 485 zł w 2024 roku.
• 68 731 zł w 2023 roku.
• 248 080 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT KM Grafen wynosi 187 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA KM Grafen wynosi 201 tys. zł.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie KM Grafen wynosi 1 osobę.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 1 os. w 2024 roku.
• 0 os. w 2023 roku.
• 0 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń dotyczących organizacji KM Grafen. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 27 kwietnia 2022.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 sierpnia 2025 (MSiG nr 166/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17 obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
  1. Poz. 224988. KM GRAFEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000717642. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.02.2018. [RZ.XII NS-REJ.KRS/4979/22/57]
    UWAGA MSiG 81/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RZ.XII NS-REJ.KRS/4979/22/57 Nr ogłoszenia: 224988
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 6. Rub. ——- ——- 1 (dla pozycji: ——- 2020-0102) wpisać: ——- 2022-01-02
Pozostałe obwieszczenia (16) - mniej istotne Zwiń pozostałe obwieszczenia
  1. Poz. 1049165. KM GRAFEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000717642. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2018. [RDF/781135/25/67]
    MSiG 166/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/781135/25/67 Nr ogłoszenia: 1049165
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    X V. W P I S Y D O W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 1049164. KM GRAFEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000717642. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2018. [RDF/781135/25/666]
    MSiG 166/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/781135/25/666 Nr ogłoszenia: 1049164
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 1049163. KM GRAFEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000717642. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2018. [RDF/781135/25/265]
    MSiG 166/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/781135/25/265 Nr ogłoszenia: 1049163
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  4. Poz. 1027331. KM GRAFEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000717642. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2018. [RDF/658343/24/606]
    MSiG 158/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/658343/24/606 Nr ogłoszenia: 1027331
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  5. Poz. 1027330. KM GRAFEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000717642. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2018. [RDF/658343/24/205]
    MSiG 158/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/658343/24/205 Nr ogłoszenia: 1027330
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  6. Poz. 1027329. KM GRAFEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000717642. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2018. [RDF/658343/24/804]
    MSiG 158/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/658343/24/804 Nr ogłoszenia: 1027329
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2024 okres O 01.01.2023 DO 31.12.2023
  7. Poz. 1338211. KM GRAFEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000717642. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.02.2018. [RZ.XII NS-REJ.KRS/19921/23/609]
    Rzuć okiem MSiG 222/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RZ.XII NS-REJ.KRS/19921/23/609 Nr ogłoszenia: 1338211
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 06.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŁUSZCZ 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
  8. Poz. 971689. KM GRAFEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000717642. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2018. [RDF/543243/23/326]
    MSiG 164/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/543243/23/326 Nr ogłoszenia: 971689
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  9. Poz. 971688. KM GRAFEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000717642. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2018. [RDF/543243/23/925]
    MSiG 164/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/543243/23/925 Nr ogłoszenia: 971688
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  10. Poz. 172663. KM GRAFEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000717642. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.02.2018. [RZ.XII NS-REJ.KRS/4939/23/776]
    Rzuć okiem MSiG 58/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RZ.XII NS-REJ.KRS/4939/23/776 Nr ogłoszenia: 172663
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 13.03.2023R., ZMIANA § 4 Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE wpisać: 2 1. 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
  11. Poz. 734777. KM GRAFEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000717642. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2018. [RDF/326672/21/265]
    MSiG 175/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/326672/21/265 Nr ogłoszenia: 734777
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    X V. W P I S Y D O W dniu 01.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 06.02.2018 DO 31.12.2018
  12. Poz. 734776. KM GRAFEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000717642. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2018. [RDF/326672/21/864]
    MSiG 175/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/326672/21/864 Nr ogłoszenia: 734776
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 06.02.2018 DO 31.12.2018
  13. Poz. 682790. KM GRAFEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000717642. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2018. [RDF/322450/21/855]
    MSiG 162/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/322450/21/855 Nr ogłoszenia: 682790
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 08.08.2021 okres OD 06.02.2018 DO 31.12.2018
  14. Poz. 987060. KM GRAFEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000717642. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2018. [RDF/262467/20/577]
    MSiG 210/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/262467/20/577 Nr ogłoszenia: 987060
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  15. Poz. 987059. KM GRAFEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000717642. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2018. [RDF/262467/20/176]
    MSiG 210/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/262467/20/176 Nr ogłoszenia: 987059
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  16. Poz. 40351. KM GRAFEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000717642. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.02.2018. [RZ.XII NS-REJ.KRS/2631/18/137]
    MSiG 31/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: RZ.XII NS-REJ.KRS/2631/18/137 Nr ogłoszenia: 40351
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 06.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. KM GRAFEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat DĘBICKI gmina BRZOSTEK miejscowość PRZECZYCA 2. miejscowość PRZECZYCA nr domu 36 kod pocztowy 39-230 poczta BRZOSTEK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 05.02.2018R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ŁUSZCZ 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. BARGIEL ŁUSZCZ 2. LUCYNA 3. [ukryto] 5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24500,00 ZŁ 6. NIE 3 1. ŁUSZCZ 2. BARBARA 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ŁUSZCZ 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ŁUSZCZ 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 1 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 2 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 3 2. 81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 4 2. 81 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
KM Grafen nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KM Grafen wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,90% w 2024 roku.
• 1,27% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
KM Grafen charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla KM Grafen wynosi 27 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 46 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 46 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 46 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 269 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne KM Grafen wyniosły 103 763 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2753 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 269 zł w 2024 roku
• 4043 zł w 2023 roku
• 2100 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów KM Grafen wyniosła 390 330 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 353 462 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 36 868 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 390 330 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 221 265 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 169 065 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 619 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 17 009 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 390 330 zł sumy bilansowej i 169 065 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 272 240 zł sumy bilansowej i 7066 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 25 683 zł sumy bilansowej i 7925 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 64%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 54%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania KM Grafen wyniosły 221 265 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 390 330 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 609 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 221 265 zł w 2024 roku
• 265 175 zł w 2023 roku
• 17 758 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja KM Grafen wykazała przychody na poziomie 299 535 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 194 284 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 32 285 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 161 999 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 285 zł w 2024 roku
• 3892 zł w 2023 roku
• 17 471 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja KM Grafen wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

icon custom:bullet-chevron
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 151 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−1 dni
2023
−1 dni
2022
w terminie
2019
+2 dni
2018
+25 mies. 5 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Bargiel Łuszcz Lucyna posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Łuszcz Krzysztof posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Łuszcz Barbara posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Pozostałe 1% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.

Reprezentacja


Podobne organizacje do KM GRAFEN

OrganizacjaNumer KRS
1
PRECISION MACHINING JANKOWSKA KOC SP. K.
0000516809
2
ALOX SP. Z O.O.
0000776787
3
SALEKS SP. Z O.O.
0000954462
4
COLOR PARTS SPÓKA Z O. O.
0000202897
5
BUSINESS AND PRODUCTION SUPPORT SP. Z O.O.
0000977230
6
LUKON POLSKA SP. Z O.O.
0000752965
7
VOLUTION SP. Z O.O.
0000934147
8
EKOAS SP. Z O.O.
0000071038
9
PETRO SYSTEM AS SP. Z O.O.
0001038298
10
TRADE SP. Z O.O.
0000187373
11
BOSA EVENTS SP. Z O.O.
0000794829
12
FAIR PRODUCTS SP. Z O.O.
0000984885
13
STEMET SP. Z O.O.
0000170177
14
AMP COLORS SP. Z O.O.
0000911374
15
STRICTE SP. Z O.O.
0000884154
16
SOMIAR SP. Z O.O.
0000926483
17
CARGO KONSTRUKTOR SP. Z O.O.
0000730125
18
MAGMA STEEL SP. Z O.O.
0001068878
19
MAL-STAL SP. Z O.O.
0001080057
20
LAKMAN POLSKA SP. Z O.O.
0000710357
21
SWM WORK SP. Z O.O.
0000943257
22
ASTERN SP. Z O.O.
0000889319
23
ARMADA SP. Z O.O.
0000561858
24
MSD INVEST SP. Z O.O.
0000931509
25
HAYGORA SP. Z O.O.
0000672481
26
LAK-MET SP. Z O.O.
0000770836
27
KANSERWIS SP. Z O.O.
0000689882
28
A.C.P. SP. Z O.O.
0001008412
29
WELT COLOR SP. Z O.O.
0000999337
30
ART PROCOLOR SP. Z O.O.
0000966885