MESTWINA27 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000933217 NIP 7792532519 REGON 520481913

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
3,7 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
69 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-306 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
46 tys.
zł
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. SZAROTKOWA, 61
Kod pocztowy
60-175
Rejestracja
2021-11-19
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekWYNAJEM I DZIERŻAWAROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJHANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMIROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWDZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJDZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEMREKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJHANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Mestwina27 osiągnęła 68 727 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 49 000 zł. Pozostałe przychody to 19 727 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 354 827 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 305 827 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 909 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 68 727 zł w 2024 roku.
• 65 082 zł w 2023 roku.
• 920 758 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -101 942 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -305 827 zł w 2024 roku.
• 29 653 zł w 2023 roku.
• -23 809 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Mestwina27 wynosi 45 818 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 171 818 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 273 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 818 zł w 2024 roku.
• 170 134 zł w 2023 roku.
• 613 839 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA


Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Mestwina27 mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń dotyczących organizacji Mestwina27.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 sierpnia 2024 (MSiG nr 167/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1163409. MESTWINA27 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000933217. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.11.2021. [RDF/670930/24/255]
    MSiG 167/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/670930/24/255 Nr ogłoszenia: 1163409
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  2. Poz. 1163408. MESTWINA27 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000933217. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.11.2021. [RDF/670930/24/854]
    MSiG 167/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/670930/24/854 Nr ogłoszenia: 1163408
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  3. Poz. 1087908. MESTWINA27 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000933217. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.11.2021. [RDF/665012/24/21]
    MSiG 162/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/665012/24/21 Nr ogłoszenia: 1087908
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 X V. W P I S Y D O
  4. Poz. 561343. MESTWINA27 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000933217. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.11.2021. [PO.VIII NS-REJ.KRS/17544/24/911]
    Rzuć okiem MSiG 124/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: PO.VIII NS-REJ.KRS/17544/24/911 Nr ogłoszenia: 561343
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. REZEDOWA nr domu 10 kod pocztowy 60-184 poczta POZNAŃ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. SZAROTKOWA nr domu 61 kod pocztowy 60-175 poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 08.05.2024 R., REP. A NR 4615/2024, ZASTĘPCA NOTARIALNY MAGDALENA PIECZYKOLAN-KARPIEJ - UPOWAŻNIONY ZASTĘPCA NOTARIUSZ DOROTY MUSIAŁKIEWICZ, NOTARIUSZ SAJDA WOJCIECH & NOTARIUSZ MUSIAŁKIEWICZ DOROTA. KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU (61-823), PRZY UL. PIERKARY 6/25. ZMIENIONO: § 4, § 10, § 13 UST. 1, § 14, § 16; DODANO: § 8 UST. 4, § 13 UST. 1A, § 16A; Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KWIATEK 2. MICHAŁ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN wpisać: 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. PIASECKI 2. PIOTR 3. [ukryto]) wykreślić: 2. PIOTR wpisać: 2. PIOTR WALDEMAR wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN wpisać: 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ 3 1. SWOBODA 2. PIOTR ADAM 3. [ukryto] 5. 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ 6. NIE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PIASECKI 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SWOBODA 2. PIOTR ADAM 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA wpisać: 2 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI wykreślić: 1 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 2 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI wpisać: 3 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 4 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 5 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO 4 ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 6 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 7 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 8 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 9 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 10 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
  5. Poz. 1140426. MESTWINA27 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000933217. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.11.2021. [PO.VIII NS-REJ.KRS/29593/21/255]
    MSiG 230/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: PO.VIII NS-REJ.KRS/29593/21/255 Nr ogłoszenia: 1140426
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 19.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MESTWINA27 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. REZEDOWA nr domu 10 kod pocztowy 60-184 poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 16.11.2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KWIATEK 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE 2 1. PIASECKI 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KWIATEK 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. PIASECKI 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 1 2. 68 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 2 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 3 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Mestwina27 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mestwina27 wynosi 0,62%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,150% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2024 roku.
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,90% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Mestwina27 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
icon custom:bullet-chevron
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Mestwina27 wynosi 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2754 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Mestwina27 wyniosły 63 301 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 918 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2754 zł w 2024 roku
• 1231 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Mestwina27 wyniosła 3 730 285 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 57 264 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 673 021 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 730 285 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to -294 983 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 025 268 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 243 428 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi -98 328 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 3 730 285 zł sumy bilansowej i -294 983 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 352 238 zł sumy bilansowej i 10 844 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 256 701 zł sumy bilansowej i -18 809 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 104%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -29%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -445%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.7 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -148.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Mestwina27 wyniosły 4 025 268 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 730 285 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 341 756 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 025 268 zł w 2024 roku
• 341 394 zł w 2023 roku
• 275 510 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Mestwina27 wykazała przychody na poziomie 68 727 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła -305 827 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -305 827 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3687 zł w 2023 roku
• 3150 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Mestwina27 wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 192 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 197 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+6 mies. 17 dni
2023
+12 dni
2022
+12 mies. 8 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Swoboda Piotr posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Piasecki Piotr posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Kwiatek Michał posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 14.06.2024 jest Swoboda Piotr kontrolując 60% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.11.2021 do 14.06.2024:
• Kwiatek Michał (50% udziałów)
• Piasecki Piotr (50% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do MESTWINA27

OrganizacjaNumer KRS
1
SPOŁEM" POWSZECHA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "WSPÓLNOTA" WE
0000063227
2
4MB SP. Z O.O.
0000819184
3
MAGAZON SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0001021169
4
JOGRA 5 SP. Z O.O.
0000275004
5
IZW SPV2 SP. Z O.O.
0000959943
6
NOVUM SP. Z O.O.
0000780137
7
BANOBI SP. Z O.O.
0000995171
8
PRIMACARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ
0000477663
9
VALORA.PL SP. Z O.O.
0000589012
10
KR W STASINIE
0000019393
11
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "PLACÓWKA" W NAŁĘCZOWIE
0000335077
12
FUTURUM SILESIA SP. Z O.O.
0000544076
13
MARION INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000812375
14
PERPETUM SP. Z O.O.
0000570715
15
PENSJONAT AGRO SP. Z O.O. SP. K.
0000563783
16
HOSSO POLICE H3 SP. Z O.O.
0000673734
17
PLASTOMER SP. Z O.O.
0000134034
18
MY2HOME SP. Z O.O.
0001022708
19
DROC SP. Z O.O.
0000746225
20
ECOSTAR 1 SP. Z O.O.
0000953370
21
SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W KOSZYCACH WIELKICH
0000223142
22
OPTI K6 SP. Z O.O.
0000397339
23
PORION PROMARKET SP. Z O.O.
0000056032
24
AMB INVEST SP. Z O.O.
0000758684
25
TEC ENGINEERING SP. Z O.O.
0000210981
26
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TANEW"
0000208754
27
EKODYNAMIC INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000914911
28
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "JAWPOL" SP. Z O.O.
0000199825
29
ASANTE SP. Z O.O.
0000974677
30
7R PROJEKT 16 SP. Z O.O.
0000755962