PZP SP. Z O.O. | KRS: 0000772071

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

198 tys.

zysk

-37 tys.

wartość firmy

132 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

SOKÓŁKA

Adres

UL. BIAŁOSTOCKA, 200

Kod pocztowy

16-100

Rejestracja

2019-02-15

Rozpoczęcie działalności

2019-02-15

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKAŁDANIA OŚWIADCZEŃ I DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ZAKWATEROWANIE TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PZP osiągnęła 197 824 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 197 824 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 234 996 zł.

Strata netto wyniosła 37 172 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 32 971 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 197 824 zł w 2024 roku.
• 199 922 zł w 2023 roku.
• 199 614 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6195 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -37 172 zł w 2024 roku.
• -48 088 zł w 2023 roku.
• 62 505 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

120847.6

-58260.59

152629.9

-80534.43

203502.52

-42071.37

199614.18

62504.75

199921.6

-48088.32

197823.6

-37172.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PZP wynosi 131 882 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 494 559 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 980 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 131 882 zł w 2024 roku.
• 142 291 zł w 2023 roku.
• 437 474 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2666369.62

13790957.64

0

2627157

13468819.92

0

2629518.55

13300534.44

54378.56

437473.68

875066.5

0

142290.61

499804

0

131882.4

494559

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PZP wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,316% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498534

0.0310008

0.0309953

0.0309885

0.0308911

0.0308829

0.0308809

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PZP wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006047

0.0004212

0.0005684

0.0005261

0.0032151

0.0061467

0.0037318

Wiarygodność firmy

dane za rok

PZP charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PZP wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

114589.13

689547.88

0

111881.37

673441

0

115869.78

665026.72

0

14500.95

0

7996.86

0

7912.94

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne PZP wyniosły 234 996 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 300 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

300

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PZP wyniosła 3 574 280 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 325 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 249 280 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 574 280 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -27 172 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 601 453 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 595 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 574 280 zł w 2024 roku.
• 3 543 313 zł w 2023 roku.
• 3 352 816 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

3539347.6

3545065.3

3577728.52

3352815.73

3543312.55

3574280.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 137%.

Marża operacyjna wyniosła -19%.

Marża netto wyniosła -19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.48

-0.02

-0.5

-0.53

-0.01

-0.21

0.02

0.86

0.31

-0.01

-4

-0.24

-0.01

1.37

-0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PZP wyniosły 3 601 453 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 574 280 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 600 242 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 601 453 zł w 2024 roku
• 3 531 300 zł w 2023 roku
• 3 280 311 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3539347.6

91608.19

0.03

3545065.3

177860.32

0.05

3577728.52

252594.91

0.07

3352815.73

3280310.98

0.98

3543312.55

3531299.82

1

3574280.4

3601452.72

1.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PZP wykazała przychody na poziomie 197 824 zł.

Organizacja zarobiła -37 172 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -37 172 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja PZP wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38605

0.00223

0.0003

0

0.1534

0.39088

0.62698

0.17563

0.18145

0.16545

0.24618

0.20127

0

0.15884

0.42485

0.62677

0.20691

0.19473

0.17365

0.27033

0.2092

0

0.17287

0.45139

0.62167

0.22973

0.23929

0.2212

0.28526

0.22168

0

0.67582

0.42778

0.60465

0.77568

0.80043

0.72319

0.6055

0.89556

0.17167

0.39996

0.60244

0.79887

0.21404

0.20642

0.28267

0.01038

0

0.2041

0.34337

0.56553

0.81873

0.21952

0.19826

0.27641

0.96449

0

Powiązania

VERDE - powiązanie zwrotne

Ž LUCIJA - wspólnik, reprezentacja

Ż PATRYCJA - wspólnik

Ż ZDZISŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.02.2019

Ż Patrycja

Grudzień 1996

Osoba

wspólnik

15.02.2019

30.06.2020

War-Chem

Organizacja

wspólnik

15.02.2019

Ż Zdzisław

Październik 1956

Osoba

wspólnik

30.06.2020

Ž Lucija

Styczeń 1961

Osoba

prokurent

15.02.2019

20.05.2020

Ż Zdzisław

Październik 1956

Osoba

reprezentacja

15.02.2019

30.06.2020

K Edward

Luty 1955

Osoba

reprezentacja

30.06.2020

Ž Lucija

Styczeń 1961

Osoba

powiązanie zwrotne

13.03.2019

Verde

Organizacja

Udziałowcy

Żukiewicz Zdzisław posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Žukievič Lucija posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Żukiewicz Patrycja posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.06.2020 jest Żukiewicz Zdzisław kontrolujący 40% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.02.2019 do 30.06.2020 był Żukiewicz Zdzisław kontrolując 40% udziałów.

Podobne organizacje do PZP

	Organizacja	Numer KRS
1	GJS31 SP. Z O.O.	0000572612
2	SOLINA SP. Z O.O.	0000373587
3	VLADINVEST SP. Z O.O.	0000637532
4	VELAS ESTATES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000773725
5	PORION PROMARKET SP. Z O.O.	0000056032
6	D MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000406744
7	DANPOL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000587246
8	STOW. WSPIERANIA INICJATYW GOSPODARCZYCH	0000038993
9	BRACIA OŻÓG SP. Z O.O.	0000761669
10	TAYAMA OFFICE CENTER SP. Z O.O.	0000553284
11	HOST POLSKA PROPERTY SP. Z O.O.	0000846977
12	TAX4YOUPL SP. Z O.O.	0000839096
13	ETAP SP. Z O.O.	0000188078
14	7R LOGISTIC MODLNICA CO. SP. Z O.O. SP. K.	0000484293
15	ECA RETAIL SP. Z O.O.	0000538299
16	PROMO TIME POLSKA SP. Z O.O.	0000348079
17	BOR-BUD SP. Z O.O.	0000010150
18	BUDDA FINANSE SP. Z O.O.	0000237115
19	KMK PARTNERS SP. Z O.O.	0000939654
20	HOTEL TUMSKI & BARKA TUMSKA IMMOBILITY	0000342356
21	BUDOWNICTWO PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH SP. Z O.O.	0000223860
22	UNIMED J.BIELECKA SP. Z O.O.	0000663621
23	KOMAR BOGUSZEWSKA SP. K.	0000991214
24	DJ SP. Z O.O.	0000183652
25	RL ESTATES SP. Z O.O.	0000854616
26	TRZY GWIAZDKI *** SP. Z O.O.	0000742500
27	YG HOLDINGS SP. Z O.O.	0000701115
28	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SOKOLNIKACH	0000163718
29	DOMUS SP. Z O.O.	0000313030
30	INVEST RD SP. Z O.O.	0000675260

PZP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000772071 NIP 5821630213 REGON 382585361

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PZP

PZP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000772071 NIP
5821630213 REGON
382585361