DELO SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000924567 NIP
9131631792 REGON
520102488

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

8,6 mln

zysk

516 tys.

wartość firmy

8,7 mln

Branża główna: Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WILKSZYN

Adres

UL. PARKOWA, 44

Kod pocztowy

55-330

Rejestracja

2021-09-30

Rozpoczęcie działalności

2021-09-30

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.deloservices.eu

t.lobitz@deloservices.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Montaż i serwis bankomatów oraz paczkomatów na terenie Europy.|Profesjonalne doradztwo i wsparcie w zakresie instalacji i serwisu.|Specjalizacja w montażu elektrycznych drzwi wejściowych.|Realizacja projektów z zakresu stolarki PCV oraz Alu.|Obszar działalności obejmuje Niemcy, Austrię, Holandię, Polskę i Szwajcarię.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Delo Services osiągnęła 8 627 916 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 550 103 zł. Pozostałe przychody to 77 812 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 034 584 zł.

Zysk netto wyniósł 515 519 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 875 972 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 627 916 zł w 2024 roku.
• 5 947 277 zł w 2023 roku.
• 4 122 532 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 171 840 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 515 519 zł w 2024 roku.
• 216 817 zł w 2023 roku.
• 411 521 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — DELO SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

4122531.97

411520.92

5947277.21

216816.8

8627915.68

515519.14

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Delo Services wynosi 8 736 793 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 922 773 zł a 21 569 789 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 912 264 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 736 793 zł w 2024 roku.
• 5 302 768 zł w 2023 roku.
• 4 706 829 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — DELO SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

312390.69

4706829.02

10306329.93

470648.86

5302767.53

14868193.03

922772.66

8736793.01

21569789.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Delo Services wynosi 573 tys. zł.

EBITDA Delo Services wynosi 746 tys. zł.

EBIT i EBITDA — DELO SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

295433.06

327953.39

573118.81

745964.34

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w Delo Services.

Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 1 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 os. w 2024 roku.
• 1 os. w 2023 roku.
• 1 os. w 2022 roku.

Zatrudnienie w czasie — DELO SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2022

2023

2024

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Delo Services wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,623% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,67% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delo Services wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Delo Services charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Delo Services wynosi 244 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 86 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 431 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 86 tys. zł a 431 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 81 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 244 tys. zł w 2024 roku.
• 141 tys. zł w 2023 roku.
• 111 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 86 tys. zł w 2024 roku.
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 431 tys. zł w 2024 roku.
• 237 tys. zł w 2023 roku.
• 163 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — DELO SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

69071.47

111264.12

163446.63

43363.36

141296.79

236541.62

85967.82

244435.53

430627.24

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 145 347 zł.

Koszty operacyjne Delo Services wyniosły 7 976 985 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 48 449 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 145 347 zł w 2024 roku
• 77 111 zł w 2023 roku
• 216 406 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Wynagrodzenia — DELO SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

216405.86

77111.39

145347

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Delo Services wyniosła 1 528 028 zł.

ktywa obrotowe to 1 528 028 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 528 028 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 230 364 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 297 664 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 509 343 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 528 028 zł w 2024 roku.
• 813 676 zł w 2023 roku.
• 708 688 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — DELO SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

708688.1

813675.54

1528027.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DELO SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.58

0.99

0.11

0.1

0.27

0.35

0.05

0.04

0.34

0.42

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Delo Services wyniosły 297 664 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 528 028 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 221 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 297 664 zł w 2024 roku
• 186 144 zł w 2023 roku
• 292 167 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Zadłużenie — DELO SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

708688.1

292167.18

0.41

813675.54

186143.73

0.23

1528027.97

297664.42

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Delo Services wykazała przychody na poziomie 8 627 916 zł.

Organizacja zarobiła 579 599 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 64 080 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 515 519 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 360 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 080 zł w 2024 roku
• 35 469 zł w 2023 roku
• 41 046 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — DELO SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

41046

35469

64080

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych" (43.29.Z)

dane za rok

Organizacja Delo Services wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Wyniki na tle rynku — DELO SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27319

0.00169

0.86885

0.78939

0.66319

0.45979

0.68344

0.67108

0.91146

0.89455

0.84006

0.77424

0.83915

0.67438

0.32103

0.41715

0.41344

0.7632

0.60289

0.80595

0.87022

0.86301

0.70882

0.26644

0.54709

0.5251

0.82997

0.67005

0.86101

Sprawozdania finansowe

Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 179 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 258 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+179

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+8 mies. 18 dni 30-03-2026

2023

+6 mies. 16 dni 27-01-2025

2022

+2 mies. 23 dni 06-10-2023

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Demianiuk Maciej - wspólnik

Lobitz Tomasz - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — DELO SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.09.2021

25.06.2024

Lobitz Tomasz

Wrzesień 1984

Osoba

wspólnik

25.06.2024

Lobitz Tomasz

Wrzesień 1984

Osoba

wspólnik

30.09.2021

25.06.2024

Demianiuk Maciej

Czerwiec 1991

Osoba

wspólnik

25.06.2024

Demianiuk Maciej

Czerwiec 1991

Osoba

reprezentacja

30.09.2021

Lobitz Tomasz

Wrzesień 1984

Osoba

Udziałowcy

Lobitz Tomasz posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Demianiuk Maciej posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Demianiuk Maciej (50% udziałów)
• Lobitz Tomasz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.09.2021 do 25.06.2024:
• Demianiuk Maciej (50% udziałów)
• Lobitz Tomasz (50% udziałów)

Reprezentacja

Lobitz Tomasz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Demianiuk Maciej

wspólnik

Podobne organizacje do DELO SERVICES

	Organizacja	Numer KRS
1	MAD-TECH SP. Z O.O.	0000798000
2	PILAWA ELEVATOR GROUP SP. Z O.O.	0000782724
3	A&A COMPANY SP. Z O.O.	0000736753
4	IZOTECH OSADNIK SP. Z O.O.	0000485189
5	ELWIKO LIFT SP. Z O.O.	0000528054
6	SIMPLIC SP. Z O.O.	0000505580
7	FLOT LIFT SP. Z O.O.	0000942647
8	LIFT PROFIL SP. Z O.O. SP. K.	0000675954
9	CONTROL PROJECT POLAND SP. Z O.O.	0001054697
10	LAND INVEST SERWIS ANDRZEJ SZNEK SP. K.	0000324653
11	INVEST LIFT SP. Z O.O.	0000862039
12	RADWIND SP. Z O.O.	0000471616
13	IZOL-ROW SP. Z O.O.	0001015732
14	ARKOMAX SP. Z O.O.	0000873350
15	PAWBRAM SP. Z O.O.	0000737685
16	ELECTROINSTAL-EU SP. Z O.O.	0000713430
17	COURSE SP. Z O.O.	0000962019
18	"PREFBUD" FIRMA WYTWÓRCZO - USŁUGOWA SP. Z O.O.	0000108570
19	BALPOL SP. Z O.O.	0000516831
20	IOS SP. Z O.O.	0000108700
21	HYDROSEAL SP. Z O.O.	0000321917
22	IZOLACJE PLUIMERS SP. Z O.O.	0000235074
23	AUDY-TERM PRACE BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000851178
24	EBORX SP. Z O.O.	0000282311
25	ZUD COMPLEX SP. Z O.O.	0000125217
26	SOL VOLTAGE SP. Z O.O.	0000853994
27	GOLD - BUD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000222045
28	WIND OF CHANGE SP. Z O.O.	0000951433
29	OSCAR SP. Z O.O.	0000385398
30	ARS RETAIL SERWIS SP. Z O.O.	0000637188

DELO SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000924567 NIP 9131631792 REGON 520102488

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych" (43.29.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DELO SERVICES

DELO SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000924567 NIP
9131631792 REGON
520102488