Organizacja Domrel development osiągnęła 7 173 666 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 173 216 zł. Pozostałe przychody to 451 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 682 792 zł.
Zysk netto wyniósł 490 424 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 173 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 173 666 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 490 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 490 424 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Domrel development wynosi 7 116 458 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
372 318 zł a 17 934 166 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 116 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 116 458 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Domrel development wyniosła 4 465 217 zł.
a
ktywa trwałe to 276 080 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 189 137 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 465 217 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 496 424 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 968 793 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 465 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 465 217 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 98.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Domrel development wyniosły 3 968 793 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 465 217 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 968 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 968 793 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Domrel development wykazała przychody na poziomie 7 173 666 zł.
Organizacja zarobiła 633 211 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 142 787 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 490 424 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 142 787 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 142 787 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Domrel development wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mch Investment
posiada 30 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Rk Investment
posiada 29 udziałów, które stanowią 19.3% firmy.
Jz Investment
posiada 24 udziałów, które stanowią 16% firmy.
Tzk Inwestycje
posiada 24 udziałów, które stanowią 16% firmy.
Największym udziałowcem od 11.10.2023 jest
Mch Investment
kontrolujący 20% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.11.2022 do 11.10.2023:
• Rk Investment (20% udziałów)
• Mch Investment (20% udziałów)
• Tzk Inwestycje Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Organizacji (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.09.2022 do 02.11.2022:
• Rk Investment (20% udziałów)
• Jz Investment (20% udziałów)
• Mch Investment (20% udziałów)
• Tzk Inwestycje Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Organizacji (20% udziałów)