Organizacja Art-Service Networks Solutions osiągnęła 3 295 169 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 295 169 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 192 062 zł.
Zysk netto wyniósł 103 107 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
218 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 295 169 zł w 2024 roku. • 3 686 832 zł w 2023 roku. • 2 857 573 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
344 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 103 107 zł w 2024 roku. • 74 065 zł w 2023 roku. • 792 095 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Art-Service Networks Solutions wynosi 3 161 101 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
551 895 zł a 8 237 921 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 289 049 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 161 101 zł w
2024 roku. • 3 475 470 zł w
2023 roku. • 5 739 198 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Art-Service Networks Solutions wynosi 118 tys. zł.
EBITDA Art-Service Networks Solutions wynosi 151 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
376 750 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 118 484 zł w
2024 roku. • 89 409 zł w
2023 roku. • 871 985 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
412 786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 151 123 zł w
2024 roku. • 112 027 zł w
2023 roku. • 976 695 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Art-Service Networks Solutions mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 4 obwieszczenia
dotyczące organizacji Art-Service Networks Solutions.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 lipca 2023 (MSiG nr 138/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
4
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
4 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 646418. ART-SERVICE NETWORKS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000920800. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2021.
[RDF/513713/23/767]
MSiG 138/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 487891. ART-SERVICE NETWORKS SOLUTIONS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000920800. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.09.2021.
[RDF/398366/22/341]
MSiG 133/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2022 okres OD
13.07.2021 DO 31.12.2021
Poz. 388382. ART-SERVICE NETWORKS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000920800. SĄD REJONOWY
GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.09.2021.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/9081/22/616]
Rzuć okiemMSiG 121/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość CZAPLE nr domu 64A kod pocztowy 80-298 poczta ŻUKOWO kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość CZAPLE ulica UL. KUKUŁKI
nr domu 32 kod pocztowy 80-298 poczta ŻUKOWO
kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 12-052022 R., ZMIENIONO § 4 UMOWY.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 42
91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ 2 2. 77 31 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH
Poz. 755682. ART-SERVICE NETWORKS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000920800. SĄD REJONOWY
GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.09.2021.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/14078/21/751]
MSiG 180/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 09.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ART-SERVICE
NETWORKS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo POMORSKIE powiat KARTUSKI
gmina ŻUKOWO miejscowość CZAPLE 2. miejscowość CZAPLE nr domu 64A kod pocztowy 80-298
poczta ŻUKOWO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 13.07.2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SAJB 2. MICHAŁ
MIROSŁAW 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 PLN 6. NIE
2 1. SAJB 2. ALEKSANDRA DARIA 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00
PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
2. Kapitał nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SAJB 2. MICHAŁ MIROSŁAW 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SAJB 2. ALEKSANDRA DARIA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 61 10
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI
PRZEWODOWEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Art-Service Networks Solutions nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Art-Service Networks Solutions wynosi 0,39%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,110% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,39% w 2024 roku. • 0,17% w 2023 roku. • 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Art-Service Networks Solutions charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Art-Service Networks Solutions wynosi 103 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 201 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 201 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 103 tys. zł w 2024 roku. • 129 tys. zł w 2023 roku. • 156 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 18 tys. zł w 2024 roku. • 13 tys. zł w 2023 roku. • 86 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 201 tys. zł w 2024 roku. • 297 tys. zł w 2023 roku. • 271 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
469 203
zł.
Koszty operacyjne Art-Service Networks Solutions wyniosły
3 176 684
zł.
Wynagrodzenia stanowią
14,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 123 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 469 203 zł w 2024 roku • 759 906 zł w 2023 roku • 432 958 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14,8% w 2024 roku •
21,1% w 2023 roku •
21,8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Art-Service Networks Solutions wyniosła 986 126 zł.
a
ktywa trwałe to 161 056 zł.
a
ktywa obrotowe to 825 070 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 986 126 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 735 860 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 250 266 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 49 186 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 75 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 986 126 zł sumy bilansowej i 735 860 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 070 206 zł sumy bilansowej i 961 760 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 084 499 zł sumy bilansowej i 887 695 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14,01%.
Marża operacyjna wyniosła 3,6%.
Marża netto wyniosła 3,13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
31,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
37,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Art-Service Networks Solutions wyniosły 250 266 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 986 126 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 250 266 zł w 2024 roku • 108 446 zł w 2023 roku • 196 804 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 25% w 2024 roku • 10% w 2023 roku • 18% w 2022 roku
Płynność finansowa
Płynność finansowa pokazuje, czy firma jest w stanie na bieżąco regulować swoje zobowiązania. Wskaźniki liczone są z aktywów obrotowych, zapasów, środków pieniężnych i zobowiązań krótkoterminowych oraz kosztów działalności operacyjnej wykazanych w sprawozdaniach finansowych.
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Art-Service Networks Solutions wynosi 3,3 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,3 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,14, czyli same środki pieniężne pokrywają 114% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Art-Service Networks Solutions wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 293 664,73
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 293 664,73
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 176 336,80
I. Amortyzacja32 638,78
II. Zużycie materiałów i energii511 625,08
III. Usługi obce2 093 656,66
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 273,05
V. Wynagrodzenia378 890,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)90 313,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe66 939,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)117 327,93
D. Pozostałe przychody operacyjne1 503,81
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 503,81
E. Pozostałe koszty operacyjne347,32
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne347,32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)118 484,42
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe856,70
I. Odsetki, w tym: (+1)753,71
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne102,99
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)117 627,72
J. Podatek dochodowy14 521,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)103 106,72
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Art-Service Networks Solutions składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 137 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 146 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+137
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 26 dni08-12-2025
2023
+17 mies. 1 dzień08-12-2025
2022
−16 dni29-06-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sajb Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Sajb Aleksandra posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 09.09.2021) są: • Sajb Michał (50% udziałów) • Sajb Aleksandra (50% udziałów)
