Usługi, w tym diagnostyka, wymiana oleju i filtrów, remonty silników
Nowoczesne narzędzia i technologie
Elastyczne podejście do klienta i konkurencyjne ceny
IronBro to profesjonalny warsztat samochodowy znajdujący się we Wrocławiu, który specjalizuje się w kompleksowych usługach związanych z naprawą pojazdów różnych marek i modeli. Zespół składający się z doświadczonych mechaników dysponuje szeroką wiedzą, która pozwala na skuteczne rozwiązywanie zarówno drobnych usterek, jak i bardziej skomplikowanych napraw, takich jak remonty silników czy skrzyń biegów. IronBro wyróżnia się na tle konkurencji dzięki zastosowaniu nowoczesnego sprzętu diagnostycznego oraz zaawansowanych technologii, co gwarantuje szybkie i efektywne usługi. Warsztat stawia na wysoką jakość świadczonych usług oraz pełne zrozumienie potrzeb klientów, oferując im elastyczne podejście. Oprócz standardowych napraw, takich jak wymiana oleju, filtrów, hamulców czy opon, IronBro zajmuje się także bardziej skomplikowanymi pracami, takimi jak naprawa układów elektrycznych, blacharstwo oraz wulkanizacja. Klientom zapewnia się dostęp do przyjemnej poczekalni z internetem oraz możliwość wynajęcia samochodu zastępczego, co zwiększa komfort korzystania z usług. Zespół IronBro jest regularnie szkolony, co pozwala na bieżąco dostosowywać się do dynamicznie zmieniającego się rynku motoryzacyjnego, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności cenowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ironbro osiągnęła 801 669 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 795 720 zł. Pozostałe przychody to 5950 zł.
Całkowite koszty wyniosły 940 552 zł.
Strata netto wyniosła 144 832 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 200 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 801 669 zł w 2024 roku.
• 382 726 zł w 2023 roku.
• 204 296 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -36 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -144 832 zł w 2024 roku.
• -95 669 zł w 2023 roku.
• -155 325 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ironbro wynosi 534 446 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 004 174 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 133 612 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 534 446 zł w 2024 roku.
• 255 150 zł w 2023 roku.
• 136 198 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ironbro wynosi 0,92%. To oznacza, że firma ma szansę 0,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,92% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ironbro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 176 648
zł.
Koszty operacyjne Ironbro wyniosły 946 453
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 162 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 176 648 zł w 2024 roku
• 155 284 zł w 2023 roku
• 83 630 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ironbro wyniosła 103 191 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7574 zł.
a
ktywa obrotowe to 95 617 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 103 191 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -440 510 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 543 700 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 103 191 zł w 2024 roku.
• 19 978 zł w 2023 roku.
• 35 006 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -140%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła -18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ironbro wyniosły 543 700 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 103 191 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 527%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 135 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 543 700 zł w 2024 roku
• 315 656 zł w 2023 roku
• 235 015 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 527% w 2024 roku
• 1580% w 2023 roku
• 671% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ironbro wykazała przychody na poziomie 801 669 zł.
Organizacja zarobiła -144 832 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -144 832 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku