Personalizacja projektów zgodnie z potrzebami klientów
Zwiększanie efektywności sprzedaży klientów poprzez innowacyjne rozwiązania
RED TAILS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie specjalizuje się w projektowaniu oraz tworzeniu sklepów internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb swoich klientów. Firma oferuje kompleksowe usługi, które kieruje zarówno do nowych, jak i do istniejących graczy na rynku e-commerce. W ramach swojej działalności RED TAILS zapewnia nie tylko wykonanie sklepów internetowych, ale także modernizację istniejących platform, audyt doświadczeń użytkowników (UX) oraz pełną obsługę techniczną. Dodatkowo, przedsiębiorstwo kładzie duży nacisk na personalizację projektów, oferując unikalne rozwiązania, które wyróżniają się na tle konkurencji. Celem RED TAILS jest zwiększenie efektywności sprzedaży swoich klientów poprzez współczesne, estetyczne i funkcjonalne sklepy, co stanowi istotny atut firmy. Dzięki doświadczonemu zespołowi oraz interdyscyplinarnym umiejętnościom, przedsiębiorstwo skutecznie podchodzi do wyzwań związanych z prowadzeniem e-biznesu, oferując także długofalową opiekę nad projektami. Ich misją jest wspieranie klientów w osiąganiu sukcesu w Internecie poprzez dostarczanie narzędzi i wiedzy niezbędnej do skutecznej sprzedaży online.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja RED Tails osiągnęła 175 507 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 175 507 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 128 668 zł.
Zysk netto wyniósł 46 838 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 58 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 175 507 zł w 2024 roku.
• 196 545 zł w 2023 roku.
• 202 006 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 838 zł w 2024 roku.
• 6657 zł w 2023 roku.
• -18 804 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RED Tails wynosi 53 tys. zł.
EBITDA RED Tails wynosi 53 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RED Tails wynosi 334 127 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
29 769 zł a 655 738 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 111 376 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 334 127 zł w 2024 roku.
• 157 657 zł w 2023 roku.
• 134 671 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RED Tails wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RED Tails charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 011
zł.
Koszty operacyjne RED Tails wyniosły 122 765
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7337 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 011 zł w 2024 roku
• 74 374 zł w 2023 roku
• 95 773 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
39% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RED Tails wyniosła 47 973 zł.
a
ktywa obrotowe to 47 973 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 973 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 39 692 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8281 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 973 zł w 2024 roku.
• 26 206 zł w 2023 roku.
• 16 249 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 98%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 118%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RED Tails wyniosły 8281 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 973 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8281 zł w 2024 roku
• 33 352 zł w 2023 roku
• 30 052 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 127% w 2023 roku
• 185% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RED Tails wykazała przychody na poziomie 175 507 zł.
Organizacja zarobiła 51 731 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4893 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 838 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1631 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4893 zł w 2024 roku
• 170 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja RED Tails wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.