Organizacja Orzeł nieruchomości osiągnęła 374 294 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 374 294 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 296 395 zł.
Zysk netto wyniósł 77 899 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 124 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 374 294 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 32 995 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 77 899 zł w 2023 roku.
• -12 970 zł w 2022 roku.
• -3021 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orzeł nieruchomości wynosi 611 307 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
50 181 zł a 1 090 586 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 203 769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 611 307 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 23 481 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orzeł nieruchomości wyniosła 120 431 zł.
a
ktywa obrotowe to 120 431 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 120 431 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 66 908 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 522 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 120 431 zł w 2023 roku.
• 29 zł w 2022 roku.
• 1979 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 116%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orzeł nieruchomości wyniosły 53 522 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 120 431 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 522 zł w 2023 roku
• 11 020 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 38183% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orzeł nieruchomości wykazała przychody na poziomie 374 294 zł.
Organizacja zarobiła 84 948 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7049 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 77 899 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2350 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7049 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Orzeł nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.