Organizacja GP Solutions PL osiągnęła 5 441 286 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 441 286 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 159 088 zł.
Zysk netto wyniósł 282 198 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
245 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 441 286 zł w 2025 roku. • 6 535 289 zł w 2024 roku. • 4 949 307 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
114 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 282 198 zł w 2025 roku. • 355 666 zł w 2024 roku. • 511 267 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji GP Solutions PL wynosi 5 194 936 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
600 359 zł a 13 140 637 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
169 608 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 194 936 zł w
2025 roku. • 6 273 172 zł w
2024 roku. • 5 534 152 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GP Solutions PL wynosi 349 tys. zł.
EBITDA GP Solutions PL wynosi 349 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
130 446 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 348 606 zł w
2025 roku. • 479 052 zł w
2024 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
134 104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 348 606 zł w
2025 roku. • 482 710 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w GP Solutions PL.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji GP Solutions PL.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 sierpnia 2025 (MSiG nr 153/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 883087. GP SOLUTIONS PL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000912395. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.07.2021.
[RDF/763472/25/194]
MSiG 153/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 883086. GP SOLUTIONS PL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000912395. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.07.2021.
[RDF/763472/25/793]
MSiG 153/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 881661. GP SOLUTIONS PL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000912395. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.07.2021.
[RDF/644715/24/329]
MSiG 147/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 881660. GP SOLUTIONS PL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000912395. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.07.2021.
[RDF/644715/24/928]
MSiG 147/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1337903. GP SOLUTIONS PL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000912395. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 21.07.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/44655/23/539]
Rzuć okiemMSiG 222/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. STEFANA
OKRZEI nr domu 1A nr lokalu 10P kod pocztowy
03-715 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO nr domu 2B nr lokalu 40 kod
pocztowy 00-843 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
X V. W P I S Y D O
Poz. 1063112. GP SOLUTIONS PL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000912395. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.07.2021.
[RDF/551092/23/419]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 13.07.2021 DO 31.12.2022
Poz. 1063111. GP SOLUTIONS PL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
D 0000912395. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.07.2021.
[RDF/551091/23/707]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.07.2023 okres OD
13.07.2021 DO 31.12.2022
Poz. 175424. GP SOLUTIONS PL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000912395. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 21.07.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/8455/23/593]
Rzuć okiemMSiG 59/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. LOBAN
2. ALIAKSANDRA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Poz. 627885. GP SOLUTIONS PL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000912395. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 21.07.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/37001/21/924]
MSiG 157/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 21.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GP SOLUTIONS PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. STEFANA OKRZEI nr domu
1A nr lokalu 10P kod pocztowy 03-715 poczta WAR
SZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 13.07.2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. ZHITOMIRSKY 2. RODION 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE
2 1. ZUBEKHIN 2. SERGEY 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. ZHITOMIRSKY 2. RODION 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ZUBEKHIN 2. SERGEY
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 0
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 1 2. 62 03 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 2 2. 62 02 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
3 2. 18 20 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 4 2. 62 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII
INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 5 2. 63
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 6 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII
PUBLICZNEJ 7 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE
Z ZARZĄDZANIEM 8 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
GP Solutions PL nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GP Solutions PL wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2025 roku. • 0,52% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
GP Solutions PL charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GP Solutions PL wynosi 156 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 52 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 283 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 52 tys. zł a 283 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 156 tys. zł w 2025 roku. • 177 tys. zł w 2024 roku. • 134 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 52 tys. zł w 2025 roku. • 71 tys. zł w 2024 roku. • 86 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 283 tys. zł w 2025 roku. • 291 tys. zł w 2024 roku. • 197 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 529 153
zł.
Koszty operacyjne GP Solutions PL wyniosły
5 092 680
zł.
Wynagrodzenia stanowią
49,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
33 101 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 529 153 zł w 2025 roku • 2 750 404 zł w 2024 roku • 2 595 354 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
49,7% w 2025 roku •
45,4% w 2024 roku •
59,4% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GP Solutions PL wyniosła 1 691 716 zł.
a
ktywa trwałe to 16 041 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 670 676 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 691 716 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 828 657 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 863 059 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 310 096 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 168 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 691 716 zł sumy bilansowej i 828 657 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 529 025 zł sumy bilansowej i 846 459 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 071 524 zł sumy bilansowej i 490 793 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34,05%.
Marża operacyjna wyniosła 6,41%.
Marża netto wyniosła 5,19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
35 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GP Solutions PL wyniosły 863 059 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 691 716 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 141 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 863 059 zł w 2025 roku • 682 566 zł w 2024 roku • 580 731 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 51% w 2025 roku • 45% w 2024 roku • 54% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja GP Solutions PL ma 863 059 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 590 050 zł (68%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Poza tym: dostawcom 273 009 zł (32%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
863 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
32%
68%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
273 tys. zł
32%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
590 tys. zł
68%
W roku 2025 68% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2022: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2022 i w 2025.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji GP Solutions PL wynosi 1,94 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,94 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 38 tys. zł należności i inne: 1,6 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,94 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
1,94
płynność bieżąca
1,94
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,28 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,94 w 2025 roku • 2,22 w 2024 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji GP Solutions PL: 38 358 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 2822 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 123,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)38 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 3 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 123,5 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji GP Solutions PL wynosi 101 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 20 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 82 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 511 914 zł, z czego 1 511 914 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza82 dni
firma płaci dostawcom 82 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
101 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 101 dni
20 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 20 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe1,5 mln zł
klienci są winni firmie 1,5 mln zł
do 12 miesięcy1,5 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 101 dni w 2025 roku • 64 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji GP Solutions PL wynoszą 5 092 674 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 2 534 868 zł, czyli 50% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 093 131 zł, czyli 41% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 436 023 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem5,1 mln zł
Usługi obce2,5 mln zł · 50%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,1 mln zł · 41%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia436 tys. zł · 9%
Zużycie materiałów i energii5 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 5,1 mln zł w 2025 roku • 6,1 mln zł w 2024 roku • 4,4 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2021, 2022, 2023 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja GP Solutions PL wykazała przychody na poziomie 5 441 286 zł.
Organizacja zarobiła 321 133 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 935 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 282 198 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
4568 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 38 935 zł w 2025 roku • 66 528 zł w 2024 roku • 48 070 zł w 2023 roku
Organizacja GP Solutions PL wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi5 440 262,83
I. Przychody netto ze sprzedaży5 440 262,83
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej5 092 674,11
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii4 912,33
III. Usługi obce2 534 868,07
IV. Wynagrodzenia2 093 130,58
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)436 022,73
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)23 740,40
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)347 588,72
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:1 023,64
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:6,04
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:27 473,27
I. Odsetki, w tym: (+1)2 822,13
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)321 133,05
I. Podatek dochodowy38 935,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)282 198,05
Pełne sprawozdania finansowe organizacji GP Solutions PL składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 8 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 21 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-8
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−21 dni24-06-2026
2024
−8 dni07-07-2025
2023
−7 dni08-07-2024
2022
+5 dni20-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Zhitomirsky Rodion posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Zubekhin Sergey posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 21.07.2021) są: • Zhitomirsky Rodion (50% udziałów) • Zubekhin Sergey (50% udziałów)
