Organizacja Bartoszkiewicz osiągnęła 7 662 442 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 625 175 zł. Pozostałe przychody to 37 267 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 467 378 zł.
Zysk netto wyniósł 157 797 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 708 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 662 442 zł w 2022 roku.
• 7 541 562 zł w 2021 roku.
• 4 925 262 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 157 797 zł w 2022 roku.
• 186 775 zł w 2021 roku.
• 130 589 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bartoszkiewicz wynosi 6 777 579 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 038 096 zł a 19 156 105 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 624 617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 777 579 zł w 2022 roku.
• 6 694 557 zł w 2021 roku.
• 4 585 528 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bartoszkiewicz wyniosła 3 072 763 zł.
a
ktywa trwałe to 947 377 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 125 386 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 072 763 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 384 128 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 688 635 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 186 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 072 763 zł w 2022 roku.
• 2 447 712 zł w 2021 roku.
• 2 390 849 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bartoszkiewicz wyniosły 1 688 635 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 072 763 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 688 635 zł w 2022 roku
• 1 221 381 zł w 2021 roku
• 1 351 294 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
• 57% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bartoszkiewicz wykazała przychody na poziomie 7 662 442 zł.
Organizacja zarobiła 175 464 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 667 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 157 797 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 761 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 667 zł w 2022 roku
• 18 741 zł w 2021 roku
• 14 517 zł w 2020 roku
Organizacja Bartoszkiewicz wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.