Organizacja Advisory Minds osiągnęła 846 217 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 846 217 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 279 395 zł.
Zysk netto wyniósł 566 822 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 282 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 846 217 zł w 2023 roku. • 492 019 zł w 2022 roku. • 146 001 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 188 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 566 822 zł w 2023 roku. • 234 092 zł w 2022 roku. • 18 752 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Advisory Minds wynosi 2 909 131 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
77 697 zł a 7 935 513 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 969 710 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 909 131 zł w 2023 roku. • 1 296 980 zł w 2022 roku. • 190 155 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Advisory Minds wynosi 622 tys. zł.
EBITDA Advisory Minds wynosi 622 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Advisory Minds mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Advisory Minds.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 kwietnia 2025 (MSiG nr 68/2025).
W dniu 27.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D
W dniu 27.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.03.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 22.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 17.05.2021 DO 31.12.2021
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Advisory Minds nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Advisory Minds wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku. • 0,01% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Advisory Minds charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Advisory Minds wynosi 54 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 113 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 113 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 54 tys. zł w 2023 roku. • 24 tys. zł w 2022 roku. • 5 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 21 tys. zł w 2023 roku. • 9 tys. zł w 2022 roku. • 3 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 113 tys. zł w 2023 roku. • 47 tys. zł w 2022 roku. • 8 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
148 326
zł.
Koszty operacyjne Advisory Minds wyniosły
224 439
zł.
Wynagrodzenia stanowią
66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 442 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 148 326 zł w 2023 roku • 183 782 zł w 2022 roku • 97 998 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
22 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
66% w 2023 roku •
79% w 2022 roku •
78% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Advisory Minds wyniosła 166 269 zł.
a
ktywa obrotowe to 166 269 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 166 269 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 672 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 103 596 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 423 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 34 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 166 269 zł sumy bilansowej i 103 596 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 69 822 zł sumy bilansowej i 43 465 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 32 711 zł sumy bilansowej i 23 752 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 341%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 547%.
Marża operacyjna wyniosła 73%.
Marża netto wyniosła 67%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 113.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 182.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Advisory Minds wyniosły 62 672 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 166 269 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 62 672 zł w 2023 roku • 26 357 zł w 2022 roku • 8959 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 38% w 2023 roku • 38% w 2022 roku • 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Advisory Minds wykazała przychody na poziomie 846 217 zł.
Organizacja zarobiła 621 710 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 888 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 566 822 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 296 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 54 888 zł w 2023 roku • 24 620 zł w 2022 roku • 1943 zł w 2021 roku
Organizacja Advisory Minds wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 129 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 255 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+129
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+8 mies. 15 dni27-03-2025
2022
+2 dni17-07-2023
2021
+4 mies. 10 dni22-02-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
