Organizacja "quercus adamus kopytko" osiągnęła 30 958 905 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 953 969 zł. Pozostałe przychody to 4936 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 340 155 zł.
Zysk netto wyniósł 1 613 815 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 113 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 958 905 zł w 2022 roku.
• 28 550 381 zł w 2021 roku.
• 26 445 151 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 613 815 zł w 2022 roku.
• 2 117 458 zł w 2021 roku.
• 1 453 687 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "quercus adamus kopytko" wynosi 30 323 076 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 228 547 zł a 77 397 262 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 400 623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 323 076 zł w 2022 roku.
• 30 280 013 zł w 2021 roku.
• 25 354 083 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "quercus adamus kopytko" wyniosła 12 114 174 zł.
a
ktywa trwałe to 219 284 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 894 890 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 114 174 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 304 729 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 809 444 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 709 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 114 174 zł w 2022 roku.
• 20 987 786 zł w 2021 roku.
• 13 192 042 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "quercus adamus kopytko" wyniosły 7 809 444 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 114 174 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 809 444 zł w 2022 roku
• 17 285 659 zł w 2021 roku
• 10 646 396 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 81% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "quercus adamus kopytko" wykazała przychody na poziomie 30 958 905 zł.
Organizacja zarobiła 1 613 815 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 613 815 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "quercus adamus kopytko" wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki