Organizacja Integra logistics osiągnęła 901 996 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 901 996 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 865 215 zł.
Zysk netto wyniósł 36 781 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 300 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 901 996 zł w 2023 roku.
• 1 720 801 zł w 2022 roku.
• 84 747 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 781 zł w 2023 roku.
• 86 523 zł w 2022 roku.
• 12 221 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Integra logistics wynosi 857 595 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
109 143 zł a 2 254 989 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 285 865 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 857 595 zł w 2023 roku.
• 1 574 849 zł w 2022 roku.
• 122 046 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Integra logistics wyniosła 401 657 zł.
a
ktywa obrotowe to 401 657 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 401 657 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 145 524 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 256 133 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 401 657 zł w 2023 roku.
• 499 913 zł w 2022 roku.
• 100 900 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Integra logistics wyniosły 256 133 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 401 657 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 256 133 zł w 2023 roku
• 391 169 zł w 2022 roku
• 78 680 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Integra logistics wykazała przychody na poziomie 901 996 zł.
Organizacja zarobiła 40 455 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3674 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 781 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1225 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3674 zł w 2023 roku
• 6793 zł w 2022 roku
• 1229 zł w 2021 roku