Organizacja Agencja ochrony mienia polnag commando 5 osiągnęła 192 738 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 192 738 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 98 113 zł.
Zysk netto wyniósł 94 626 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 192 738 zł w 2022 roku.
• 192 720 zł w 2021 roku.
• 202 745 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 626 zł w 2022 roku.
• 92 911 zł w 2021 roku.
• 116 324 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agencja ochrony mienia polnag commando 5 wynosi 651 397 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
144 403 zł a 1 324 758 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -18 902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 651 397 zł w 2022 roku.
• 573 560 zł w 2021 roku.
• 689 202 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agencja ochrony mienia polnag commando 5 wyniosła 193 758 zł.
a
ktywa obrotowe to 193 758 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 193 758 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 192 537 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1221 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 193 758 zł w 2022 roku.
• 100 267 zł w 2021 roku.
• 119 081 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 54%.
Marża netto wyniosła 49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agencja ochrony mienia polnag commando 5 wyniosły 1221 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 193 758 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1221 zł w 2022 roku
• 2356 zł w 2021 roku
• 758 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agencja ochrony mienia polnag commando 5 wykazała przychody na poziomie 192 738 zł.
Organizacja zarobiła 104 017 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9391 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 626 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4696 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9391 zł w 2022 roku
• 7083 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Agencja ochrony mienia polnag commando 5 wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.