Produkcja tapet, gresu, farb, żywic i klejów.|Możliwość indywidualnej personalizacji wzorów.|Ekologiczny druk przy użyciu nowoczesnej technologii.|Wysoka jakość materiałów oraz kreatywne wzornictwo.|Oferty dostosowane do różnych stylistyk i trendów.
Wonderwall Studio to firma zajmująca się produkcją ekskluzywnych tapet i materiałów wykończeniowych, łącząca w sobie unikalne wzornictwo i nowoczesną technologię. Oferując szeroki asortyment produktów, takich jak tapety, gres, farby, żywice oraz kleje, Wonderwall Studio wyróżnia się na tle konkurencji dzięki wysokiej jakości używanych materiałów oraz kreatywnemu podejściu do designu. Każda kolekcja tapet jest starannie zaprojektowana, a modele odzwierciedlają najnowsze trendy oraz artystyczne inspiracje. Klienci mają możliwość samodzielnej personalizacji wybranych wzorów dzięki narzędziu 'Constructor', które pozwala na kadrowanie, lustrzane odbicie oraz różne modyfikacje graficzne. Produkty są drukowane w ekologiczny sposób, co zapewnia ich bezpieczeństwo dla zdrowia oraz środowiska, a także wysoką trwałość i odporność na zabrudzenia. Wonderwall dąży do spełniania marzeń swoich klientów o pięknych wnętrzach poprzez dostarczanie estetycznych i funkcjonalnych rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wonderwall Ceramic osiągnęła 6287 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6285 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5193 zł.
Zysk netto wyniósł 1093 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
13 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6287 zł w 2023 roku. • 420 492 zł w 2022 roku. • 33 357 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
39 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1093 zł w 2023 roku. • 97 775 zł w 2022 roku. • -78 691 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Wonderwall Ceramic wynosi 12 567 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1415 zł a 60 169 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
4411 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 567 zł w
2023 roku. • 666 044 zł w
2022 roku. • 21 389 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wonderwall Ceramic wynosi 1 tys. zł.
EBITDA Wonderwall Ceramic wynosi 1 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 550 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1169 zł w
2023 roku. • 156 118 zł w
2022 roku. • -39 930 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
20 550 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1169 zł w
2023 roku. • 156 118 zł w
2022 roku. • -39 930 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Wonderwall Ceramic. W tym 3 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 28 lutego 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 lutego 2025 (MSiG nr 41/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 3 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 118983. WONDERWALL CERAMIC SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W LIKWIDACJI. KRS 0000885683. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.02.2021.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/27462/24/657]
UWAGAMSiG 41/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 17784. WONDERWALL CERAMIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Rzeszowie. KRS 0000885683. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 lutego 2021 r.
[BMSiG-17410/2024]
UWAGAMSiG 73/2024I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Działając w imieniu Wonderwall Ceramic Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Rzeszowie (wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000885683),
jako jej likwidatorzy ogłaszamy co następuje:
Uchwałą wspólników z dnia 15 grudnia 2023 roku Wonderwall
Ceramic Sp. z o.o. w likwidacji (wpisanej do Rejestru Przedsię
biorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 0000885683),
podjęto decyzję o rozwiązaniu Spółki i otwarto jej likwidację.
Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności pod adresem siedziby Spółki: al. Józefa Piłsudskiego17/4, 35-074 Rzeszów, w terminie trzech miesięcy od
daty niniejszego ogłoszenia.
Poz. 2717. WONDERWALL CERAMIC SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W LIKWIDACJI. KRS 0000885683. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.02.2021.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/22214/23/294]
UWAGAMSiG 1/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. WONDERWALL CERAMIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. WONDERWALL
CERAMIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. YEMELIANOV 2. DENYS 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. YEMELIANOVA
2. SVITLANA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. UCHWAŁA
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NR 1/12/2023
Z DNIA 15.12.2023 R. , 3. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY LIKWIDATOR SAMODZIELNIE PRub.
Dane likwidatorów 1 1. YEMELIANOV 2. DENYS
3. [ukryto] 2 1. YEMELIANOVA 2. SVITLANA
3. [ukryto]
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki wpisać: 1. UCHWAŁA ZGROMADZENIA
WSPÓLNIKÓW NR 1/12/2023 Z DNIA 15.12.2023 R.
, 2. ROZWIĄZANIE
Pozostałe obwieszczenia (9) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 297434. WONDERWALL CERAMIC SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W LIKWIDACJI. KRS 0000885683. SYSTEM, wpis
do rejestru: 25.02.2021.
[RDF/593926/24/541]
MSiG 78/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 15.12.2023 DO 31.12.2023
Poz. 297433. WONDERWALL CERAMIC SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W LIKWIDACJI. KRS 0000885683. SYSTEM, wpis
do rejestru: 25.02.2021.
[RDF/593926/24/140]
MSiG 78/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.04.2024 okres OD
15.12.2023 DO 31.12.2023
Poz. 857516. WONDERWALL CERAMIC SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000885683. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.02.2021.
[RDF/531182/23/452]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 857515. WONDERWALL CERAMIC SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000885683. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.02.2021.
[RDF/531182/23/51]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 671909. WONDERWALL CERAMIC SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000885683. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.02.2021.
[RDF/412394/22/699]
MSiG 163/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 25.02.2021 DO 31.12.2021
Poz. 671908. WONDERWALL CERAMIC SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000885683. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.02.2021.
[RDF/412394/22/298]
MSiG 163/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.08.2022 okres OD
25.02.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1180866. WONDERWALL CERAMIC SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000885683. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.02.2021.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/13285/21/0]
Rzuć okiemMSiG 245/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość RZESZÓW ulica AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 17 nr lokalu 4 kod pocztowy
31-109 poczta RZESZÓW kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość RZESZÓW ulica AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 17 nr lokalu 4 kod pocztowy
35-074 poczta RZESZÓW kraj POLSKA
Poz. 372601. WONDERWALL CERAMIC SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000885683. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.02.2021.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/6241/21/318]
Rzuć okiemMSiG 114/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał
został pokryty
Poz. 100848. WONDERWALL CERAMIC SPÓŁKA
- Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000885683. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.02.2021.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3084/21/390]
MSiG 42/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 25.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WONDERWALL
CERAMIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
8 DZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW 2. miejscowość RZESZÓW ulica
AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 17 nr lokalu
4 kod pocztowy 31-109 poczta RZESZÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 23.02.2021 R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. YEMELIANOV 2. DENYS 3. [ukryto] 5. 55 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2750,00 ZŁ 6. NIE 2 1. YEMELIANOVA 2. SVITLANA 3. [ukryto] 5. 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2250,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ 2. Kapitał nie
został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. YEMELIANOV 2. DENYS 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. YEMELIANOVA 2. SVITLANA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 23 31
Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH KAFLI I PŁYTEK
X V. W P I S Y D
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Wonderwall Ceramic nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wonderwall Ceramic wynosi 85,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 42,04% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 85,0% w 2023 roku. • 0,81% w 2022 roku. • 0,92% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Wonderwall Ceramic charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wonderwall Ceramic wynosi 9 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 175 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 35 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 175 zł a 35 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2022 a 2023 rokiem. Zmiana wynosi 5 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 9 tys. zł w 2023 roku. • 14 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 175 zł w 2023 roku. • 5 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 35 tys. zł w 2023 roku. • 23 tys. zł w 2022 roku. • 1 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wonderwall Ceramic wyniosły
5115 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wonderwall Ceramic wyniosła 223 032 zł.
Aktywa obrotowe to 223 032 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 223 032 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 100 239 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 122 794 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 123 438 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 86 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 223 032 zł sumy bilansowej i 100 239 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 619 752 zł sumy bilansowej i 24 084 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 469 908 zł sumy bilansowej i -73 691 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,09%.
Marża operacyjna wyniosła 18,61%.
Marża netto wyniosła 17,39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
53 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
69,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
126,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wonderwall Ceramic wyniosły 122 794 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 223 032 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 210 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 122 794 zł w 2023 roku • 595 668 zł w 2022 roku • 543 599 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
30,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 55% w 2023 roku • 96% w 2022 roku • 116% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Wonderwall Ceramic ma 122 794 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 97 142 zł (79%).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
123 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
79%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
9 tys. zł
7%
Państwo
podatki, cła i ZUS
4 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
97 tys. zł
79%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
12 tys. zł
10%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 79% (w 2021: 99%).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wonderwall Ceramic wynosi 2,02 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,54 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,54, czyli same środki pieniężne pokrywają 54% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 6,46 miesiąca.
gotówka od ręki: 59 tys. zł należności i inne: 543 zł zapasy (materiały, produkty, towary): 163 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,02 zł, z czego 0,54 zł w gotówce.
2,02
płynność bieżąca
0,54
płynność szybka
0,54
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,02 w 2023 roku • 1,04 w 2022 roku • 0,86 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Wonderwall Ceramic wobec banków i pożyczkodawców: 97 142 zł, gotówka: 59 157 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 37 985 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług netto to 32,5-krotność EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) z tego niepełnego okresu.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 122 794 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 38 tys. zł
0 zł97 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców97 tys. zł
gotówka59 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług netto to 32,5-krotność EBITDA z tego niepełnego okresu.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 38 tys. zł • 2022: 188 tys. zł • 2021: 368 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: 3,4 raza • 2021: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Wonderwall Ceramic wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 30 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -30 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Rotacja zapasów wynosi 442 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-30 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
30 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 30 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 412 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów442 dni
zapasy leżą w magazynie 442 dni
442 dni
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2023 roku • 3 dni w 2022 roku • 0 dni w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 2211 dni w 2021 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Wonderwall Ceramic wynoszą 5115 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 3279 zł, czyli 64% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1172 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 664 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej5 tys. zł
Usługi obce3 tys. zł · 64%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 tys. zł · 23%
Pozostałe koszty rodzajowe664 zł · 13%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 5 tys. zł w 2023 roku • 241 tys. zł w 2022 roku • 73 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Wonderwall Ceramic wykazała przychody na poziomie 6287 zł.
Organizacja zarobiła 1171 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 78 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1093 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
11 852 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 78 zł w 2023 roku • 11 930 zł w 2022 roku
Organizacja Wonderwall Ceramic wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Produkcja ceramicznych kafli i płytek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 284,55
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów6 284,55
B. Koszty działalności operacyjnej5 114,68
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce3 278,69
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe663,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 172,44
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 169,87
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,47
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,47
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 169,40
G. Przychody finansowe2,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne2,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 171,40
J. Podatek dochodowy78,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 093,40
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wonderwall Ceramic składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 57 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 96 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-57
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−3 mies. 6 dni10-04-2024
2022
−4 dni11-07-2023
2021
−2 mies. 11 dni05-08-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
