ARMINIUS SZ SP. Z O.O. | KRS: 0000885411

Podsumowanie

aktywa

776 tys.

przychód

1,4 mln

zysk

16 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Działalność agencji pracy tymczasowej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SZEMBOROWO

Adres

, 64

Kod pocztowy

62-420

Rejestracja

2021-02-22

Rozpoczęcie działalności

2021-02-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

biuro@arminius.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji pracy tymczasowej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arminius SZ osiągnęła 1 402 345 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 402 345 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 386 654 zł.

Zysk netto wyniósł 15 690 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 350 586 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 402 345 zł w 2024 roku.
• 832 234 zł w 2023 roku.
• 1 500 048 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3923 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 690 zł w 2024 roku.
• 110 019 zł w 2023 roku.
• 223 004 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1101361.65

182637.32

1500047.95

223004.18

832233.86

110019.18

1402344.58

15690.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arminius SZ wynosi 33 tys. zł.

EBITDA Arminius SZ wynosi 33 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arminius SZ wynosi 1 335 923 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 156 902 zł a 3 505 861 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 333 981 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 335 923 zł w 2024 roku.
• 1 321 397 zł w 2023 roku.
• 2 180 518 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

140727.99

1605518.37

2753404.13

288469.18

2180517.86

3750119.88

326498

1321397.3

2080584.65

156901.6

1335922.65

3505861.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arminius SZ wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arminius SZ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 477 364 zł.

Koszty operacyjne Arminius SZ wyniosły 1 369 723 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 119 341 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 477 364 zł w 2024 roku
• 287 629 zł w 2023 roku
• 285 670 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arminius SZ wyniosła 776 281 zł.

a

ktywa obrotowe to 776 281 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 776 281 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 451 021 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 325 260 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 194 070 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 776 281 zł w 2024 roku.
• 543 692 zł w 2023 roku.
• 490 801 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

315151.46

490800.77

543692.18

776280.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.58

0.97

0.18

0.17

0.45

0.58

0.17

0.15

0.2

0.25

0.15

0.13

0.02

0.03

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arminius SZ wyniosły 325 260 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 776 281 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 315 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 325 260 zł w 2024 roku
• 108 362 zł w 2023 roku
• 106 175 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

315151.46

127514.14

0.4

490800.77

106175.2

0.22

543692.18

108361.51

0.2

776280.85

325260.02

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arminius SZ wykazała przychody na poziomie 1 402 345 zł.

Organizacja zarobiła 28 483 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 793 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 690 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 45% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3198 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 793 zł w 2024 roku
• 12 030 zł w 2023 roku
• 23 017 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji pracy tymczasowej" (78.20.Z)

dane za rok

Organizacja Arminius SZ wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Działalność agencji pracy tymczasowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29241

0

0.00102

0

0.79796

0.66358

0.62187

0.42754

0.75549

0.7595

0.89428

0.81683

0.77806

0.79032

0.66822

0.64194

0.32104

0.75102

0.74532

0.86345

0.67011

0.77703

0.73053

0.5601

0.60678

0.29164

0.75304

0.74609

0.74787

0.54053

0.70889

0.52822

0.54545

0.59913

0.42708

0.37081

0.38314

0.48187

0.34854

0.64748

Powiązania

N PRZEMYSŁAW - wspólnik, reprezentacja

K ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.02.2021

N Przemysław

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

22.02.2021

K Zbigniew

Wrzesień 1967

Osoba

reprezentacja

22.02.2021

N Przemysław

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

22.02.2021

K Zbigniew

Wrzesień 1967

Osoba

Udziałowcy

Kwapich Zbigniew posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Niemiec Przemysław posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ARMINIUS SZ

	Organizacja	Numer KRS
1	ARMINIUS CO SP. Z O.O.	0000843852
2	AURUM SP. Z O.O.	0000844216
3	BUD - WORK SERWIS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000326888
4	CAREER ARCHITECTS SP. Z O.O. SP. K.	0000772734
5	CONCEPT PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000652556
6	IMAX N TOVARYSTVO Z OBMEZHENOYU VIDPOVIDALNISTYU ODDZIAŁ	0001021538
7	JOB-TARGET SP. Z O.O.	0000582928
8	TALENT SPOT BERGMAN SP. Z O.O.	0000343814
9	WORKING FOR EUROPE SP. Z O.O.	0000796183
10	BETONIX SP. Z O.O.	0000928384
11	AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ PARTNER SP. Z O.O.	0000857908
12	HOROL GROUP SP. Z O.O.	0000231401
13	OPUS AP SP. Z O.O. SP. K.	0000834382
14	OKSER HR POLSKA SP. Z O.O.	0000672186
15	ORION PL SP. Z O.O.	0000858607
16	CARDEN SP. Z O.O.	0000933961
17	HOLLAND JOBS SP. Z O.O.	0000752458
18	CBMAX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000499545
19	SPTG EUROPE SP. Z O.O.	0000815206
20	JOB MSF SP. Z O.O.	0000838884
21	GOLD WORK SP. Z O.O.	0000719820
22	GRUPA RBR SP. Z O.O.	0000590318
23	LUCKY WORK SP. Z O.O.	0000694635
24	S.V. PARTNERS SP. Z O.O.	0000921867
25	EUROPEAN TRADING HOUSE SP. Z O.O.	0000458483
26	PREMIUM WORK SP. Z O.O.	0000420024
27	ALLEN RECRUITMENT POLAND SP. Z O.O.	0000811336
28	P.U.H. SYMEON SP. Z O.O.	0000942231
29	X-TEAM A. ONYSZCZUK SP. K.	0000751849
30	PRO INVESTMENTS POLAND SP. Z O.O.	0000814622

ARMINIUS SZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000885411 NIP 6671780092 REGON 388221980

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji pracy tymczasowej" (78.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARMINIUS SZ

ARMINIUS SZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000885411 NIP
6671780092 REGON
388221980