Organizacja Agencja ochrony mienia polnag commando 3 osiągnęła 197 976 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 197 976 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 87 776 zł.
Zysk netto wyniósł 110 200 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 197 976 zł w 2022 roku.
• 197 976 zł w 2021 roku.
• 193 698 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 110 200 zł w 2022 roku.
• 134 101 zł w 2021 roku.
• 146 866 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agencja ochrony mienia polnag commando 3 wynosi 759 759 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
186 976 zł a 1 542 796 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -34 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 759 759 zł w 2022 roku.
• 772 716 zł w 2021 roku.
• 828 246 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agencja ochrony mienia polnag commando 3 wyniosła 252 076 zł.
a
ktywa obrotowe to 252 076 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 252 076 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 249 301 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2775 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 252 076 zł w 2022 roku.
• 141 008 zł w 2021 roku.
• 148 986 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 61%.
Marża netto wyniosła 56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agencja ochrony mienia polnag commando 3 wyniosły 2775 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 252 076 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2775 zł w 2022 roku
• 1907 zł w 2021 roku
• 120 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agencja ochrony mienia polnag commando 3 wykazała przychody na poziomie 197 976 zł.
Organizacja zarobiła 121 139 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 939 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 110 200 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5470 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 939 zł w 2022 roku
• 11 202 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Agencja ochrony mienia polnag commando 3 wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.