Projektowanie i wytwarzanie maszyn i urządzeń przemysłowych
Realizacja projektów od koncepcji po seryjną produkcję
Specjalizacja w elektronice oraz oprogramowaniu dla nowoczesnych urządzeń
Prototypowanie oraz produkcja jednostkowa z zastosowaniem CNC
Projektowanie form wtryskowych oraz elementów plastikowych
Involutech to firma zajmująca się projektowaniem i produkcją zaawansowanych urządzeń oraz maszyn dla różnych sektorów przemysłowych oraz startupów. W ofercie firmy można znaleźć kompleksowe usługi, rozpoczynające się od wstępnej koncepcji, przez szczegółowe projektowanie, aż po prototypowanie i przygotowanie do produkcji seryjnej. Zespół Involutech składa się z doświadczonych inżynierów, elektroników i programistów, którzy korzystają z nowoczesnych narzędzi oraz metod, takich jak Computer Aided Engineering oraz metodologia TRIZ.
Involutech specjalizuje się w projektowaniu i wytwarzaniu maszyn, gdzie uwzględnia się zarówno aspekty mechaniczne, jak i elektroniczne. Dzięki podejściu mechatronicznemu, możliwe jest równoczesne rozwijanie komponentów, co zwiększa efektywność oraz funkcjonalność wytwarzanych produktów. Zakres działalności obejmuje również prototypowanie, produkcję jednostkową szerokiej gamy urządzeń, a także projektowanie form wtryskowych i elementów plastikowych, co wyróżnia firmę na tle konkurencji. Oferowane przez Involutech usługi jednoczą w sobie innowacyjność oraz doskonałą jakość, zawsze dostosowaną do specyficznych wymagań klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Involutech osiągnęła 2 164 703 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 162 487 zł. Pozostałe przychody to 2216 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 726 586 zł.
Zysk netto wyniósł 435 901 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 541 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 164 703 zł w 2024 roku.
• 553 153 zł w 2023 roku.
• 534 489 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 108 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 435 901 zł w 2024 roku.
• 5217 zł w 2023 roku.
• 7578 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Involutech wynosi 3 567 415 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
380 676 zł a 6 102 616 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 891 854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 567 415 zł w 2024 roku.
• 443 385 zł w 2023 roku.
• 436 475 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Involutech wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Involutech wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Involutech charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Involutech wynosi 97 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 65 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 178 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 65 tys. zł a 178 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 97 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 65 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 178 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 262 899
zł.
Koszty operacyjne Involutech wyniosły 1 721 390
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
65 725 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 262 899 zł w 2024 roku
• 254 033 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
47% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Involutech wyniosła 1 380 090 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 380 090 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 380 090 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 507 568 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 872 523 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 345 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 380 090 zł w 2024 roku.
• 97 495 zł w 2023 roku.
• 141 811 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Involutech wyniosły 872 523 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 380 090 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 218 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 872 523 zł w 2024 roku
• 25 829 zł w 2023 roku
• 75 361 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Involutech wykazała przychody na poziomie 2 164 703 zł.
Organizacja zarobiła 436 022 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 121 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 435 901 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 121 zł w 2024 roku
• 758 zł w 2023 roku
• 1026 zł w 2022 roku
Organizacja Involutech wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 40% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.