PANORAMA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000879540 NIP
9592039293 REGON
387970017

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
36,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
33 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-751 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
22 tys.
Info
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Miejscowość
KIELCE
Adres
AL. IX WIEKÓW KIELC, 6
Kod pocztowy
25-516
Rejestracja
2021-01-20
Rozpoczęcie działalności
2021-01-20
Kapitał zakładowy
6000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Panorama 1 osiągnęła 33 357 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 33 294 zł. Pozostałe przychody to 63 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 784 778 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 751 484 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8339 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 357 zł w 2024 roku.
• 59 390 zł w 2023 roku.
• 330 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -187 871 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -751 484 zł w 2024 roku.
• -393 506 zł w 2023 roku.
• -219 540 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA


Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Panorama 1 wynosi 22 238 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 83 392 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5559 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 238 zł w 2024 roku.
• 39 593 zł w 2023 roku.
• 220 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panorama 1 wynosi 1,41%. To oznacza, że firma ma szansę 1,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,338% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,41% w 2024 roku.
• 0,85% w 2023 roku.
• 0,64% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 227 469 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Panorama 1 wyniosły 764 245 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 56 867 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 227 469 zł w 2024 roku
• 156 523 zł w 2023 roku
• 97 907 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Panorama 1 wyniosła 36 592 507 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 36 592 507 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 592 507 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -1 384 395 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 976 902 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 148 127 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 592 507 zł w 2024 roku.
• 32 877 738 zł w 2023 roku.
• 23 398 767 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -2,195%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -2,253%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -548.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -563.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Panorama 1 wyniosły 37 976 902 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 592 507 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 494 226 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 976 902 zł w 2024 roku
• 33 510 649 zł w 2023 roku
• 23 638 168 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2024 roku
• 102% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Panorama 1 wykazała przychody na poziomie 33 357 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -751 484 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -751 484 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Panorama 1 wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Siwiec Hieronim posiada 27 udziałów, które stanowią 22.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Siłakiewicz Andrzej posiada 27 udziałów, które stanowią 22.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Głowacki Mirosław posiada 26 udziałów, które stanowią 21.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kolankowski Marcin posiada 16 udziałów, które stanowią 13.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wąchała Radosław posiada 12 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niebudek Krzysztof posiada 12 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Siwiec Hieronim (23% udziałów)
• Siłakiewicz Andrzej (23% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 20.01.2021 do 18.08.2022 był Bocianek kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do PANORAMA 1

Organizacja Numer KRS
1
PANORAMA 2 SP. Z O.O.
0000879545
2
MW CREATION SP. Z O.O.
0000888082
3
OSIEDLE W DOLINIE SP. Z O.O.
0000889719
4
DELTA BUILDINGS KACA, STACHURSKI SP. K.
0000849315
5
HSD INWESTYCJE PASZKOWSKIEGO SP. Z O.O.
0000875252
6
LEŚNICCY INVESTMENTS SP. Z O.O.
0001029764
7
WRE BIEŃKOWICE II SP. Z O.O.
0001034313
8
VOLUMETRIC PROJEKT SP. Z O.O.
0000260703
9
ORIENS REVERTO SP. Z O.O.
0000348697
10
ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.
0000751243
11
MIX ELECTRONICS SP. Z O.O.
0000964168
12
NIERUCHOMOŚCIOWA GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.
0000498757
13
MAX GROUP DEVELOPMENT POLAND SP. Z O.O.
0001071093
14
AG REAL INVEST SP. Z O.O.
0000661670
15
DWUDZIESTA DRUGA - SOVO GROUP
0000479424
16
SEA BAY SP. Z O.O. SP. K.
0000744036
17
RAKO SP. Z O.O.
0000101152
18
PROFBUD CHRZANÓW SP. Z O.O.
0000903758
19
WRE BIURO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000928303
20
WRE GRABISZYŃSKA 231 SP. Z O.O.
0000924870
21
M2 ALFA PARK 5 SP. Z O.O. S.K.A.
0000477845
22
ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI JN2 SP. Z O.O.
0000750281
23
BTK NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000716534
24
QEMETICA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000874708
25
OKRE SOLNA SP. Z O.O.
0000601715
26
ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O.
0000725878
27
NISHICA SP. Z O.O.
0000269137
28
EMSTAR SP. Z O.O.
0000878301
29
VERSUTUS SP. Z O.O. SP. K.
0000556601
30
E.F PROGRESS VII SP. Z O.O.
0000312887