PANORAMA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000879540 NIP 9592039293 REGON 387970017

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
36,6 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
33 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-751 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
22 tys.
zł
Info
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Miejscowość
KIELCE
Adres
AL. IX WIEKÓW KIELC, 6
Kod pocztowy
25-516
Rejestracja
2021-01-20
Kapitał zakładowy
6000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNEROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJDZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCIDZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEWYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Panorama 1 osiągnęła 33 357 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 33 294 zł. Pozostałe przychody to 63 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 784 778 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 751 484 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8339 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 357 zł w 2024 roku.
• 59 390 zł w 2023 roku.
• 330 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -187 871 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -751 484 zł w 2024 roku.
• -393 506 zł w 2023 roku.
• -219 540 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Panorama 1 wynosi 22 238 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 83 392 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5559 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 238 zł w 2024 roku.
• 39 593 zł w 2023 roku.
• 220 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA


Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Panorama 1 mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń dotyczących organizacji Panorama 1.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 maja 2025 (MSiG nr 87/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 350745. PANORAMA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000879540. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2021. [RDF/714227/25/210]
    MSiG 87/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/714227/25/210 Nr ogłoszenia: 350745
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 350744. PANORAMA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000879540. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2021 [RDF/714227/25/809]
    MSiG 87/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/714227/25/809 Nr ogłoszenia: 350744
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 24.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 582085. PANORAMA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000879540. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2021. [RDF/616659/24/151]
    MSiG 126/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/616659/24/151 Nr ogłoszenia: 582085
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 18.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 582084. PANORAMA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000879540. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2021. [RDF/616659/24/750]
    MSiG 126/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/616659/24/750 Nr ogłoszenia: 582084
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 18.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 492453. PANORAMA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS : 0000879540. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2021. [RDF/497180/23/577]
    MSiG 119/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/497180/23/577 Nr ogłoszenia: 492453
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  6. Poz. 492452. PANORAMA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000879540. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2021. [RDF/497180/23/176]
    MSiG 119/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/497180/23/176 Nr ogłoszenia: 492452
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  7. Poz. 700544. PANORAMA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000879540. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.01.2021. [KI.X NS-REJ.KRS/3295/22/317]
    Rzuć okiem MSiG 168/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: KI.X NS-REJ.KRS/3295/22/317 Nr ogłoszenia: 700544
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 18.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BOCIANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 367020082 4. 0000673279 5. 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 000,00 ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. SIŁAKIEWICZ 2. ANDRZEJ STANISŁAW 3. [ukryto] 5. 27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 350,00 ZŁ 6. NIE 3 1. GŁOWACKI 2. MIROSŁAW 3. [ukryto] 5. 26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 300,00 ZŁ 6. NIE 4 1. SIWIEC 2. HIERONIM PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 350,00 ZŁ 6. NIE 5 1. KOLANKOWSKI 2. MARCIN MATEUSZ 3. [ukryto] 5. 16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800,00 ZŁ 6. NIE 6 1. WĄCHAŁA 2. RADOSŁAW ZBIGNIEW 3. [ukryto] 5. 12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600,00 ZŁ 6. NIE 7 1. NIEBUDEK 2. KRZYSZTOF STANISŁAW 3. [ukryto] 5. 12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600,00 ZŁ 6. NIE
  8. Poz. 531844. PANORAMA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000879540. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2021. [RDF/401124/22/981]
    MSiG 138/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/401124/22/981 Nr ogłoszenia: 531844
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 05.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 20.01.2021 DO 31.12.2021
  9. Poz. 531843. PANORAMA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000879540. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2021. [RDF/401124/22/580]
    MSiG 138/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/401124/22/580 Nr ogłoszenia: 531843
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 05.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2022 okres OD 20.01.2021 DO 31.12.2021
  10. Poz. 208003. PANORAMA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000879540. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.01.2021. [KI.X NS-REJ.KRS/2424/21/797]
    Rzuć okiem MSiG 73/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: KI.X NS-REJ.KRS/2424/21/797 Nr ogłoszenia: 208003
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał nie został pokryty
  11. Poz. 37663. PANORAMA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000879540. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.01.2021. [KI.X NS-REJ.KRS/711/21/434]
    MSiG 17/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: KI.X NS-REJ.KRS/711/21/434 Nr ogłoszenia: 37663
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 20.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PANORAMA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiot 1. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELCE gmina KIELCE miejscowość KIELCE 2. miejscowość KIELCE ulica AL. IX WIEKÓW KIELC nr domu 6 nr lokalu 37 kod pocztowy 25-516 poczta KIELCE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 19.01.2021 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BOCIANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 367020082 4. 0000673279 5. 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 6000,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SIŁAKIEWICZ 2. ANDRZEJ STANISŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. GŁOWACKI 2. MIROSŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. SIWIEC 2. HIERONIM PAWEŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 4 1. KOLANKOWSKI 2. MARCIN MATEUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 3 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 4 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 5 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 6 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Panorama 1 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panorama 1 wynosi 0,47%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2024 roku.
• 0,62% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Panorama 1 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 4 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Panorama 1 wynosi 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 227 469 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Panorama 1 wyniosły 764 245 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 56 867 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 227 469 zł w 2024 roku
• 156 523 zł w 2023 roku
• 97 907 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Panorama 1 wyniosła 36 592 507 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 36 592 507 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 592 507 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to -1 384 395 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 976 902 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 148 127 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi -346 099 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 36 592 507 zł sumy bilansowej i -1 384 395 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 32 877 738 zł sumy bilansowej i -632 911 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 23 398 767 zł sumy bilansowej i -239 401 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -2,195%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -2,253%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -548.7 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -563.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Panorama 1 wyniosły 37 976 902 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 592 507 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 494 226 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 976 902 zł w 2024 roku
• 33 510 649 zł w 2023 roku
• 23 638 168 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2024 roku
• 102% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Panorama 1 wykazała przychody na poziomie 33 357 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła -751 484 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -751 484 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Panorama 1 wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 59 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 82 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−2 mies. 22 dni
2023
−27 dni
2022
−1 mies. 2 dni
2021
−3 mies. 5 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Siłakiewicz Andrzej posiada 27 udziałów, które stanowią 22.5% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Siwiec Hieronim posiada 27 udziałów, które stanowią 22.5% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Głowacki Mirosław posiada 26 udziałów, które stanowią 21.7% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Kolankowski Marcin posiada 16 udziałów, które stanowią 13.3% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Wąchała Radosław posiada 12 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Niebudek Krzysztof posiada 12 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największymi udziałowcami (od 18.08.2022) są:
• Siłakiewicz Andrzej (23% udziałów)
• Siwiec Hieronim (23% udziałów)
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 20.01.2021 do 18.08.2022 najwięcej udziałów posiadał Bocianek (100%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do PANORAMA 1

OrganizacjaNumer KRS
1
JGC CONSTRUCTION SP. Z O.O.
0000954707
2
ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 3 SP. Z O.O.
0000722406
3
MW CREATION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000888082
4
PROJEKT 2 BY MADE SP. Z O.O. IWINY SP. K.
0000725466
5
DOMY GARWOLIN SP. Z O.O.
0000851234
6
JB INVEST 2020 SP. Z O.O.
0000848848
7
ROOFTOP VIEW SP. Z O.O.
0000853747
8
MILE GROUP SP. Z O.O.
0000957573
9
PANORAMA 2 SP. Z O.O.
0000879545
10
AMIZG INVEST 1 SP. Z O.O.
0000818355
11
DELTA BUILDINGS KACA, STACHURSKI SP. K.
0000849315
12
BSN INVEST SP. Z O.O.
0000586462
13
RAPIER SP. Z O.O.
0000702012
14
HN POLAND SP. Z O.O.
0000791306
15
LUCRUM GROUP SP. Z O.O.
0000892074
16
"INWESTYCJE DWORSKA" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000647680
17
ARP INWEST II SP. Z O.O.
0000880236
18
CZERWONE MAKI KACHNYI SP. K.
0001116401
19
SILVER COMPASS SP. Z O.O.
0000894219
20
ZDROJOWA INVEST PROJEKT 11 SP. Z O.O.
0000329807
21
POGORIA DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000918208
22
ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.
0000751243
23
FRANCISZKAŃSKIE 6 SP. Z O.O.
0000809713
24
LEŚNICCY INVESTMENTS SP. Z O.O.
0001029764
25
WRE BIEŃKOWICE II SP. Z O.O.
0001034313
26
SALAMON SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0001084582
27
OSIEDLE W DOLINIE SP. Z O.O.
0000889719
28
2HOME DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000958695
29
9 AVENUE SP. Z O.O.
0000991640
30
MONUMENT RUDNA SP. Z O.O.
0000996013