DELWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000877757 NIP 7393948773 REGON 387928452

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
486 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
584 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
40 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
623 tys.
zł
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
OLSZTYN
Adres
UL. TOWAROWA, 20
Kod pocztowy
10-417
Rejestracja
2021-01-14
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
pkb.mail@wp.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskamiROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPOZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓWPOZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAPRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃDZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNEHANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMIUPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Delwar osiągnęła 583 942 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 583 942 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 544 181 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 39 761 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 30 951 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 583 942 zł w 2024 roku.
• 569 709 zł w 2023 roku.
• 522 039 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7659 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 761 zł w 2024 roku.
• 35 034 zł w 2023 roku.
• 24 444 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Delwar wynosi 623 221 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 74 883 zł a 1 459 855 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 156 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 623 221 zł w 2024 roku.
• 569 327 zł w 2023 roku.
• 468 910 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Delwar wynosi 55 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Delwar wynosi 56 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 14 005 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 55 172 zł w 2024 roku.
• 38 856 zł w 2023 roku.
• 27 163 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 16 699 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 55 555 zł w 2024 roku.
• 38 856 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Delwar mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń dotyczących organizacji Delwar.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 września 2025 (MSiG nr 175/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1202446. DELWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000877757. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.01.2021. [RDF/792960/25/811]
    MSiG 175/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/792960/25/811 Nr ogłoszenia: 1202446
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 1129515. DELWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000877757. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.01.2021. [RDF/788614/25/349]
    MSiG 171/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/788614/25/349 Nr ogłoszenia: 1129515
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 637068. DELWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000877757. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.01.2021. [RDF/738310/25/497]
    MSiG 129/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/738310/25/497 Nr ogłoszenia: 637068
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 22534. DELWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000877757. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.01.2021. [RDF/692202/25/254]
    MSiG 7/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/692202/25/254 Nr ogłoszenia: 22534
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 04.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 04.01.2025 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 1249032. DELWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000877757. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.01.2021. [RDF/563809/23/18]
    MSiG 195/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/563809/23/18 Nr ogłoszenia: 1249032
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  6. Poz. 1249031. DELWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000877757. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.01.2021. [RDF/563809/23/617]
    MSiG 195/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/563809/23/617 Nr ogłoszenia: 1249031
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.09.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  7. Poz. 1135431. DELWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000877757. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.01.2021. [RDF/453688/22/986]
    MSiG 216/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/453688/22/986 Nr ogłoszenia: 1135431
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 19.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 14.01.2021 DO 31.12.2021
  8. Poz. 1135430. DELWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000877757. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.01.2021. [RDF/453688/22/585]
    MSiG 216/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/453688/22/585 Nr ogłoszenia: 1135430
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 19.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.10.2022 okres OD 14.01.2021 DO 31.12.2021
  9. Poz. 1135906. DELWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ nie ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000877757. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.01.2021. [OL.VIII NS-REJ.KRS/10937/21/691]
    Rzuć okiem MSiG 228/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: OL.VIII NS-REJ.KRS/10937/21/691 Nr ogłoszenia: 1135906
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BRZOZOWSKA 2. KATARZYNA ANGELIKA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. BRZOZOWSKI 2. PAWEŁ ARTUR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
  10. Poz. 374950. DELWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000877757. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.01.2021. [OL.VIII NS-REJ.KRS/7538/21/178]
    Rzuć okiem MSiG 115/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: OL.VIII NS-REJ.KRS/7538/21/178 Nr ogłoszenia: 374950
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.06.2021 dokonano wpisu do rejestru K nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 25.05.2021R. ZMIENIONO § 4, § 12, § 13 Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreśli 1 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 3 2. 32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW 4 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 5 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 6 2. 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 7 2. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 8 2. 25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ 9 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wpisać: 10 2. 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 11 2. 25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ 12 2. 32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW 13 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 14 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 15 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 16 2. 66 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE 17 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
  11. Poz. 28242. DELWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000877757. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.01.2021. [OL.VIII NS-REJ.KRS/258/21/20]
    MSiG 13/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: OL.VIII NS-REJ.KRS/258/21/20 Nr ogłoszenia: 28242
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DELWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podPRZE- miotu 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN 2. miejscowość OLSZTYN ulica UL. TOWAROWA nr domu 20 nr lokalu B kod pocztowy 10-417 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej PKB.MAIL@WP.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 08.01.2021 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BRZOZOWSKI 2. PAWEŁ ARTUR 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. BRZOZOWSKA 2. KATARZYNA ANGELIKA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółk 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BRZOZOWSKA 2. KATARZYNA ANGELIKA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 1 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 3 2. 32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW 4 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 5 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 6 2. 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 7 2. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 8 2. 25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ 9 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Delwar nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delwar wynosi 2,05%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,915% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,05% w 2024 roku.
• 0,90% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Delwar charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Delwar wynosi 18 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 34 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 34 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

Brak danych o wynagrodzeniach.


Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Delwar wyniosła 486 141 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 3737 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 482 405 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 486 141 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 99 843 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 386 298 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 221 708 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 34 516 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 486 141 zł sumy bilansowej i 99 843 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 344 095 zł sumy bilansowej i 65 846 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 42 726 zł sumy bilansowej i 30 812 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,18%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39,82%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 9,45%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 6,81%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 24,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 19,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punkt procentowy rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Delwar wyniosły 386 298 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 486 141 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79,5%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 187 192 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 386 298 zł w 2024 roku
• 278 249 zł w 2023 roku
• 11 914 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 25,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Delwar wynosi 1,4 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,51 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,19, czyli same środki pieniężne pokrywają 19% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (482 405 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (345 648 zł) o 136 757 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 7,35 rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,4 w 2024 roku
• 1,64 w 2023 roku
• 16,1 w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Delwar wykazała przychody na poziomie 583 942 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 44 938 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 5177 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 761 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 11,5% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1229 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5177 zł w 2024 roku
• 3689 zł w 2023 roku
• 2719 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Delwar wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 21 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 583 938,85
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 514 918,30
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 69 020,55
B. Koszty działalności operacyjnej 528 768,13
I. Amortyzacja 383,14
II. Zużycie materiałów i energii 354 687,19
III. Usługi obce 147 853,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 2 344,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów 23 500,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 55 170,72
D. Pozostałe przychody operacyjne 3,19
IV. Inne przychody operacyjne 3,19
E. Pozostałe koszty operacyjne 1,65
III. Inne koszty operacyjne 1,65
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 55 172,26
H. Koszty finansowe 10 234,27
I. Odsetki, w tym: 10 107,27
IV. inne 127,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 44 937,99
J. Podatek dochodowy 5 177,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 39 760,99

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Delwar składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 63 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dzień po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+1 dzień
2023
+5 mies. 23 dni
2022
+2 mies. 14 dni
2021
+4 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Brzozowski Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Brzozowska Katarzyna posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największymi udziałowcami (od 14.01.2021) są:
• Brzozowska Katarzyna (50% udziałów)
• Brzozowski Paweł (50% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do DELWAR

OrganizacjaNumer KRS
1
NETLAND SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000669184
2
VORWERK POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000443251
3
TRISTEL SP. Z O.O.
0000690553
4
GEVAS SOFTWARE POLSKA SP. Z O.O.
0000352863
5
HKN SP. Z O.O.
0000844440
6
VITALITY SP. Z O.O.
0000385814
7
JAWORSKI INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000855126
8
RAJPAK SP. Z O.O.
0000816089
9
BAŁTYCKA AGENCJA OBROTU ENERGIĄ SP. Z O.O.
0000480944
10
POLCARE SP. Z O.O.
0000509646
11
MGG PROJEKT SP. Z O.O.
0000072144
12
KB INSTAL SP. Z O.O.
0000597699
13
STOW. FUTRZANY LOS
0000802019
14
MIDFORTEC SP. Z O.O.
0000637889
15
SWEDMAX SP. Z O.O.
0000863169
16
GRUPA KRAJOWYCH SIECI DYSTRYBUCJI SP. Z O.O.
0000548654
17
ECO GREEN TECHNOLOGY SP. Z O.O.
0001012862
18
MEL TRADE SP. Z O.O.
0000922431
19
CIBERO SP. Z O.O.
0001065553
20
GROWUP.EDU SP. Z O.O.
0000832172
21
PRESTIŻ SP. Z O.O.
0000658966
22
R-PAK SP. Z O.O.
0000344402
23
SELVECO MARINE SP. Z O.O.
0001033508
24
WOLTEX DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000879595
25
TALAGA CONSULTING SP. Z O.O.
0000928560
26
HOX SP. Z O.O.
0000237393
27
MIRANDOO SP. Z O.O.
0000611036
28
KAMIEŃ I KWIAT SP. Z O.O.
0000987770
29
RIVETING PERFORMANCE KALICKI SP. K.
0000987614
30
IT IS NOW! SP. Z O.O.
0000718448