Zastosowanie ekologicznych rozwiązań w architekturze
Dostosowanie projektów do lokalnych tradycji architektonicznych
RYSY Architekci to firma architektoniczna prowadzona przez Rafała Sieraczyńskiego, która specjalizuje się w projektowaniu różnorodnych obiektów budowlanych na terenie całej Polski. Organizacja wykonuje projekty dotyczące zarówno obiektów publicznych, jak i prywatnych, co pozwala jej dostosować ofertę do potrzeb różnych klientów. W portfolio firmy znajdują się takie realizacje jak rewitalizacja obiektów, budowa nowoczesnych przestrzeni o charakterze kulturowym oraz wiele projektów infrastrukturalnych. RYSY Architekci wyróżniają się unikalnym podejściem do architektury, łącząc nowoczesne rozwiązania ekologiczne z estetyką lokalnych tradycji architektonicznych, co sprawia, że ich prace zyskują uznanie zarówno wśród inwestorów, jak i architektów. W mirze swoich działań, firma stawia na jakość, funkcjonalność i zgodność z kontekstem urbanistycznym, co przyczynia się do tego, że każdy projekt jest unikatowy i dobrze wpisuje się w otoczenie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rysy Architekci osiągnęła 2 057 021 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 637 370 zł. Pozostałe przychody to 419 650 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 292 923 zł.
Zysk netto wyniósł 344 447 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 511 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 057 021 zł w 2024 roku.
• 1 440 432 zł w 2023 roku.
• 2 809 006 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 109 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 344 447 zł w 2024 roku.
• -390 609 zł w 2023 roku.
• -685 631 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rysy Architekci wynosi 2 756 185 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7050 zł a 5 142 551 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 687 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 756 185 zł w 2024 roku.
• 960 288 zł w 2023 roku.
• 1 872 671 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rysy Architekci wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 3,33% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rysy Architekci wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,67% w 2023 roku.
• 1,59% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rysy Architekci charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rysy Architekci wynosi 11 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 74 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 74 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 74 tys. zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 111 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 365 123
zł.
Koszty operacyjne Rysy Architekci wyniosły 1 143 484
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
91 281 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 365 123 zł w 2024 roku
• 576 967 zł w 2023 roku
• 402 032 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rysy Architekci wyniosła 2 375 545 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 581 402 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 794 143 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 356 746 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -9399 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 366 145 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 591 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 375 545 zł w 2024 roku.
• 2 050 966 zł w 2023 roku.
• 3 361 892 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3,665%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 213.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -935.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 224.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 239.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rysy Architekci wyniosły 2 366 145 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 375 545 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 558 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 366 145 zł w 2024 roku
• 2 386 014 zł w 2023 roku
• 3 431 606 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 274.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 116% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rysy Architekci wykazała przychody na poziomie 2 057 021 zł.
Organizacja zarobiła 408 965 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 518 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 344 447 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 130 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 518 zł w 2024 roku
• 2135 zł w 2023 roku
• 31 812 zł w 2022 roku