JDM DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000873173 NIP
9512457345 REGON
369672127

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
127,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
51,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
1,5 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
57,5 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 93
Kod pocztowy
02-777
Rejestracja
2020-12-15
Rozpoczęcie działalności
2018-03-08
Kapitał zakładowy
30000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.dniotwarte.jdmdeweloper.pl
Email
info@example.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, CZY WIELOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZARÓWNO W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH, JAK I POZASĄDOWYCH.
Branże
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
Opis
  • Oferowanie mieszkań w inwestycjach deweloperskich.
  • Organizacja dni otwartych i specjalnych ofert dla klientów.
  • Usługi wykończeniowe z gwarancją.
  • Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego.
  • Indywidualne podejście do klienta i doradztwo w zakupie nieruchomości.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja JDM Deweloper osiągnęła 51 684 474 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 51 468 861 zł. Pozostałe przychody to 215 612 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 50 022 857 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 446 004 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 329 400 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 684 474 zł w 2024 roku.
• 123 764 364 zł w 2023 roku.
• 100 869 453 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 289 201 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 446 004 zł w 2024 roku.
• 9 774 323 zł w 2023 roku.
• 11 115 116 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT JDM Deweloper wynosi 2,27 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA JDM Deweloper wynosi 2,85 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 883 644 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 273 004 zł w 2024 roku.
• 10 647 194 zł w 2023 roku.
• 11 319 875 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji JDM Deweloper wynosi 57 448 807 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 14 460 040 zł a 129 211 184 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 484 765 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 448 807 zł w 2024 roku.
• 136 548 131 zł w 2023 roku.
• 120 368 262 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JDM Deweloper wynosi 1,95%. To oznacza, że firma ma szansę 1,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,95% w 2024 roku.
• 1,97% w 2023 roku.
• 1,99% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JDM Deweloper wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,336% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
JDM Deweloper charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla JDM Deweloper wynosi 2,67 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 289 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,17 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 289 tys. zł a 7,17 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 533 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,67 mln zł w 2024 roku.
• 3,77 mln zł w 2023 roku.
• 2,86 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 289 tys. zł w 2024 roku.
• 1,6 mln zł w 2023 roku.
• 1,7 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 7,17 mln zł w 2024 roku.
• 6,43 mln zł w 2023 roku.
• 4,03 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne JDM Deweloper wyniosły 49 195 858 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów JDM Deweloper wyniosła 127 919 161 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 449 813 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 125 469 347 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 127 919 161 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 22 944 633 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 104 974 527 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 128 684 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 127 919 161 zł w 2024 roku.
• 94 291 643 zł w 2023 roku.
• 153 103 296 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1145.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania JDM Deweloper wyniosły 104 974 527 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 127 919 161 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 030 781 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 104 974 527 zł w 2024 roku
• 74 369 959 zł w 2023 roku
• 141 554 634 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja JDM Deweloper wykazała przychody na poziomie 51 684 474 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 592 895 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 146 891 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 446 004 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 378 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 146 891 zł w 2024 roku
• 132 156 zł w 2023 roku
• 71 956 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja JDM Deweloper wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kalestyński Maciej posiada 200 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Świeczka Jacek posiada 200 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Świeczka Dariusz posiada 200 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Świeczka Dariusz (33% udziałów)
• Świeczka Jacek (33% udziałów)
• Kalestyński Maciej (33% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.12.2020 do 05.02.2021:
• Świeczka Dariusz (33% udziałów)
• Świeczka Jacek (33% udziałów)
• Kalestyński Maciej (33% udziałów)

Podobne organizacje do JDM DEWELOPER

Organizacja Numer KRS
1
PLATINUM PARK SP. Z O.O.
0000714773
2
MILLENIUM INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000015512
3
SOKOŁOWSCY SP. Z O.O.
0000365494
4
ATAL CONSTRUCTION SP. Z O.O.
0000111008
5
TTS DEVELOPMENT PIOTR TURSKI I WSPÓLNICY SP. K.
0000929736
6
INVESTA SP. Z O.O.
0000388387
7
VARITEX SP. Z O.O.
0000917774
8
EASTWAY INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000610989
9
BROKER MS SP. Z O.O.
0000979530
10
TRINITY II INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000407344
11
NP 20 SP. Z O.O. SP. K.
0000726320
12
V ELMIS GK SP. Z O.O. S.K.A.
0000971749
13
PORTA MARE SP. Z O.O.
0000130452
14
PILTZA KG GROUP SP. Z O.O. SP. J.
0000873555
15
SUPER KRAK S.A.
0000032563
16
CHRONOS APARTAMENTY SP. Z O.O.
0000868719
17
W.J. INVEST SP. Z O.O.
0000692572
18
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POJEZIERZE" W OLSZTYNIE
0000026607
19
DARIUSZ WALENCZEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
0000418399
20
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA I OBROTU TOWAROWEGO FRONTON
0000103804
21
8/126 ROBYG PRAGA INVESTMENT I
0000352198
22
VFM SP. Z O.O.
0000620513
23
IZERA SP. Z O.O.
0000418905
24
ARCHICOM - REALIZACJA INWESTYCJI
0000608733
25
M3 SKORUPKA & PREFABUD SP. Z O.O.
0001137168
26
TEKTONIKA SP. Z O.O.
0000746335
27
PDC INDUSTRIAL CENTER 157 SP. Z O.O.
0000850382
28
TREI RESIDENTIAL SP. Z O.O. SP. K.
0000772469
29
ACE 3 SP. Z O.O.
0000467074
30
ROBYG MÓJ URSUS SP. Z O.O.
0001113998