SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
Dostarcza materiały izolacyjne, w tym maty aerożelowe.
Oferuje usługi montażu izolacji budowlanych i przemysłowych.
Prowadzi audyty energetyczne oraz usługi termowizyjne.
Organizuje szkolenia dotyczące materiałów izolacyjnych.
Specjalizuje się w izolacjach wysokotemperaturowych i zimnochronnych.
4INSULATION to firma zajmująca się dostarczaniem wysokiej jakości materiałów izolacyjnych oraz oferowaniem różnorodnych usług związanych z izolacją budynków i obiektów przemysłowych. Specjalizuje się w produkcji oraz sprzedaży innowacyjnych rozwiązań, takich jak maty aerożelowe, które charakteryzują się wyjątkowymi właściwościami izolacyjnymi. W ofercie znajdują się także produkty do izolacji wysokotemperaturowej, ciepłochronnej oraz zimnochronnej. Co wyróżnia 4INSULATION, to nie tylko bogaty asortyment materiałów, ale także profesjonalne usługi montażowe, projektowe i doradcze. Firma posiada doświadczenie w branży, regularnie prowadzi audyty energetyczne oraz oferuje usługi termowizyjne, co pozwala na kompleksową obsługę klientów. Dodatkowo, 4INSULATION angażuje się w edukację przez organizację szkoleń dotyczących wyboru i zastosowania materiałów izolacyjnych. Główne cele firmy obejmują promocję efektywności energetycznej oraz dostosowanie rozwiązań do potrzeb rynku budowlanego i przemysłowego, co czyni ją liderem w dziedzinie nowoczesnych technologii izolacyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 4insulation osiągnęła 185 678 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 185 678 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 216 378 zł.
Strata netto wyniosła 30 700 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 35 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 185 678 zł w 2024 roku.
• 197 509 zł w 2023 roku.
• 232 436 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -30 700 zł w 2024 roku.
• 2143 zł w 2023 roku.
• 19 382 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 4insulation wynosi -31 tys. zł.
EBITDA 4insulation wynosi -31 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
8450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -30 598 zł w
2024 roku.
• 3073 zł w
2023 roku.
• 23 929 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -30 598 zł w
2024 roku.
• 3073 zł w
2023 roku.
• 23 929 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4insulation wynosi 123 786 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 464 196 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 636 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 123 786 zł w 2024 roku.
• 156 982 zł w 2023 roku.
• 261 865 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4insulation wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 93 133
zł.
Koszty operacyjne 4insulation wyniosły 216 276
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 283 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 93 133 zł w 2024 roku
• 50 750 zł w 2023 roku
• 3576 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4insulation wyniosła 82 346 zł.
a
ktywa obrotowe to 82 346 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 82 346 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -8383 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 90 730 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 82 346 zł w 2024 roku.
• 137 893 zł w 2023 roku.
• 106 337 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 366%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 83 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4insulation wyniosły 90 730 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 82 346 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 90 730 zł w 2024 roku
• 115 577 zł w 2023 roku
• 67 163 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4insulation wykazała przychody na poziomie 185 678 zł.
Organizacja zarobiła -30 700 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -30 700 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -108 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 930 zł w 2023 roku
• 2135 zł w 2022 roku
Organizacja 4insulation wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.