Specjalizacja w arkuszach Excel i programowaniu MATLAB
Oferowanie szkoleń komputerowych i technicznych
Usługi instalacji oraz konfiguracji komputerów i sieci
Dbałość o jakość usług i pozytywne opinie klientów
Zakres działalności obejmujący Warszawę i Lublin
Eta Solution Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Warszawie, która rozpoczęła swoją działalność w 2013 roku, koncentrując się na tworzeniu arkuszy Excel oraz wszystkich usług z nimi związanych. Firma oferuje profesjonalne usługi programistyczne, obejmujące przygotowanie formuł, szablonów, wykresów oraz zastosowanie makr w programie Microsoft Excel. W zakresie jej działalności znajdują się również usługi związane z programowaniem w MATLAB, co czyni ją specjalistą w tej dziedzinie na regionalnym rynku. Eta Solution zapewnia szeroką gamę szkoleń komputerowych i technicznych, dostosowanych do potrzeb biznesowych oraz indywidualnych klientów. Ich oferta obejmuje także instalację i konfigurację komputerów oraz sieci, co zdobywa wysoką ocenę wśród klientów. Dodatkowo, firma kładzie duży nacisk na jakość świadczonych usług oraz rozwój kompetencji swojego zespołu, co potwierdzają pozytywne opinie i rekomendacje zadowolonych klientów oraz status Sprawdzonej Firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ETA Solution osiągnęła 34 200 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 200 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 141 zł.
Strata netto wyniosła 942 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 200 zł w 2024 roku.
• 48 316 zł w 2023 roku.
• 40 478 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -942 zł w 2024 roku.
• 1706 zł w 2023 roku.
• -7055 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ETA Solution wynosi 25 330 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 85 499 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6332 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 330 zł w 2024 roku.
• 42 271 zł w 2023 roku.
• 28 942 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ETA Solution wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ETA Solution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8700
zł.
Koszty operacyjne ETA Solution wyniosły 35 141
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2175 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8700 zł w 2024 roku
• 13 500 zł w 2023 roku
• 21 100 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ETA Solution wyniosła 3373 zł.
a
ktywa obrotowe to 3373 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3373 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3373 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3373 zł w 2024 roku.
• 4315 zł w 2023 roku.
• 2609 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -28%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3373 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ETA Solution wykazała przychody na poziomie 34 200 zł.
Organizacja zarobiła -942 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -942 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja ETA Solution wykazała zysk netto większy niż 36% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 11% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zams Maciej
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Zams Bartosz
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.