Organizacja Netwar osiągnęła 97 101 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 97 101 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 207 704 zł.
Strata netto wyniosła 110 603 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -53 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 97 101 zł w 2024 roku.
• 8000 zł w 2023 roku.
• 118 750 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -110 603 zł w 2024 roku.
• -13 357 zł w 2023 roku.
• 53 978 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Netwar wynosi -111 tys. zł.
EBITDA Netwar wynosi -105 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
15 642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -110 603 zł w
2024 roku.
• -13 357 zł w
2023 roku.
• 79 597 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
87 588 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -105 178 zł w
2024 roku.
• -7933 zł w
2023 roku.
• 85 022 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Netwar wynosi 64 734 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 242 753 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -35 601 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 64 734 zł w 2024 roku.
• 5333 zł w 2023 roku.
• 296 184 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Netwar wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2024 roku.
• 0,74% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Netwar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Netwar wyniosły 207 704
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Netwar wyniosła 6 356 090 zł.
a
ktywa trwałe to 538 589 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 817 502 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 356 090 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -122 488 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 478 578 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 220 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 356 090 zł w 2024 roku.
• 4 921 764 zł w 2023 roku.
• 4 518 998 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.
Marża operacyjna wyniosła -114%.
Marża netto wyniosła -114%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Netwar wyniosły 6 478 578 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 356 090 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 243 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 478 578 zł w 2024 roku
• 4 933 650 zł w 2023 roku
• 4 517 526 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Netwar wykazała przychody na poziomie 97 101 zł.
Organizacja zarobiła -110 603 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -110 603 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 16 zł w 2022 roku