KIKODZE TWINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000855954 NIP
9462699393 REGON
386812948

Podsumowanie

aktywa

319 tys.

przychód

818 tys.

zysk

45 tys.

wartość firmy

870 tys.

Branża główna: Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. LUBARTOWSKA, 3

Kod pocztowy

20-115

Rejestracja

2020-08-20

Rozpoczęcie działalności

2020-08-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

kikodze.giga@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PRODUKCJA NAPOJÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kikodze Twins osiągnęła 817 699 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 817 696 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 772 486 zł.

Zysk netto wyniósł 45 210 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 163 540 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 817 699 zł w 2024 roku.
• 985 071 zł w 2023 roku.
• 630 960 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9042 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 210 zł w 2024 roku.
• 103 534 zł w 2023 roku.
• -45 969 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — KIKODZE TWINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

97087.84

2405.91

498215.3

81623.44

630960.35

-45968.63

985071.18

103534.15

817699.12

45210.4

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kikodze Twins wynosi 869 828 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 143 854 zł a 2 044 248 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 173 966 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 869 828 zł w 2024 roku.
• 1 180 797 zł w 2023 roku.
• 452 936 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — KIKODZE TWINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

5554.43

79903.3

242719.6

66772.01

725409.31

1245538.25

452935.77

1577400.88

109946.15

1180796.87

2462677.95

143853.95

869828.3

2044247.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — KIKODZE TWINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kikodze Twins wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,368% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kikodze Twins wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kikodze Twins charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kikodze Twins wynosi 30 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 67 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 67 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 67 tys. zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — KIKODZE TWINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

481.18

1968.05

3855.49

13428.36

18916.23

31160.27

8776.99

25198.14

18455.28

31449.5

51308.2

8259.47

30005.54

67131.84

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 301 398 zł.

Koszty operacyjne Kikodze Twins wyniosły 762 633 zł.

Wynagrodzenia stanowią 40% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 60 280 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 301 398 zł w 2024 roku
• 262 228 zł w 2023 roku
• 225 723 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Wynagrodzenia — KIKODZE TWINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

30860.5

159636.08

225722.96

262227.6

301398.26

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kikodze Twins wyniosła 319 469 zł.

ktywa obrotowe to 319 469 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 319 469 zł.

apitał (fundusz) własny to 191 805 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 127 664 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 894 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 319 469 zł w 2024 roku.
• 270 042 zł w 2023 roku.
• 187 791 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — KIKODZE TWINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

25633.65

105177.7

187791.42

270042.14

319469.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — KIKODZE TWINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.32

0.03

0.02

0.78

0.92

0.18

0.16

-0.24

-1.07

-0.06

-0.07

0.38

0.71

0.13

0.11

0.14

0.24

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kikodze Twins wyniosły 127 664 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 319 469 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 533 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 127 664 zł w 2024 roku
• 123 447 zł w 2023 roku
• 144 731 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Zadłużenie — KIKODZE TWINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

25633.65

18227.74

0.71

105177.7

16148.35

0.15

187791.42

144730.7

0.77

270042.14

123447.27

0.46

319469.47

127664.2

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kikodze Twins wykazała przychody na poziomie 817 699 zł.

Organizacja zarobiła 49 975 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4765 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 210 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 953 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4765 zł w 2024 roku
• 7234 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — KIKODZE TWINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1210

9940

7234

4765

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek" (10.71.Z)

dane za rok

Organizacja Kikodze Twins wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Wyniki na tle rynku — KIKODZE TWINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26497

0.00136

0.48349

0.33835

0.27241

0.66577

0.38522

0.41345

0.56308

0.60349

0.68088

0.62217

0.44318

0.35054

0.21734

0.78971

0.81776

0.94096

0.82683

0.72356

0.10366

0.42888

0.36382

0.7069

0.15825

0.15737

0.11364

0.03657

0.53511

0.43375

0.36696

0.54436

0.58136

0.59972

0.76522

0.75437

0.58636

0.44793

0.31579

0.30123

0.50524

0.47105

0.46016

0.55607

0.49654

0.50807

Sprawozdania finansowe

Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 283 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 113 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+283

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+3 mies. 23 dni 05-11-2025

2023

+15 mies. 28 dni 05-11-2025

2022

+3 mies. 25 dni 07-11-2023

2021

+5 mies. 23 dni 06-04-2023

2020

+17 mies. 28 dni 06-04-2023

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

K****** G*** - reprezentacja

K****** G*** - wspólnik

K****** G*** - reprezentacja

K****** G*** - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — KIKODZE TWINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.08.2020

15.09.2020

Kikodze Giga

Kwiecień 1992

Osoba

wspólnik

15.09.2020

21.10.2020

Kikodze Giga

Kwiecień 1992

Osoba

wspólnik

21.10.2020

K****** G***

Osoba

wspólnik

21.10.2020

02.06.2023

Kikodze Gaga

Osoba

wspólnik

02.06.2023

Kikodze Gaga

Kwiecień 1992

Osoba

reprezentacja

20.08.2020

Kikodze Giga

Kwiecień 1992

Osoba

reprezentacja

21.10.2020

02.06.2023

Kikodze Gaga

Osoba

reprezentacja

02.06.2023

Kikodze Gaga

Kwiecień 1992

Osoba

Udziałowcy

K****** G*** posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kikodze Gaga (50% udziałów)
• K****** G*** (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.10.2020 do 02.06.2023:
• Kikodze Gaga (50% udziałów)
• K****** G*** (50% udziałów)

W okresie od 15.09.2020 do 21.10.2020 najwięcej udziałów posiadała Kikodze Giga. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

K****** G***

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do KIKODZE TWINS

	Organizacja	Numer KRS
1	MR ZACHÓD SP. Z O.O.	0000549597
2	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "LALKA" IM. BOLESŁAWA PRUSA	0000810413
3	EMIRAT SP. Z O.O.	0000532611
4	WIELGOLAS SP. Z O.O.	0000867263
5	MR POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000478088
6	MR PÓŁNOC SP. Z O.O.	0000463927
7	CUKIERNIA KRZYCKA SP. Z O.O.	0000875204
8	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "PIĄTKOWSKA"	0000650882
9	ATILLA SP. Z O.O.	0000293465
10	SWEET TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000795750
11	TONIK PIEKARNIA-CIASTKARNIA SP. Z O.O.	0001088146
12	ARTYSTYCZNA PRACOWNIA CUKIERNICZA SP. Z O.O.	0000878294
13	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000065206
14	LISIAK, ZMUDA SP. Z O.O.	0000516053
15	PASIKONIK MANUFAKTURA CHLEBA SP. Z O.O.	0000769006
16	PRESTA SP. Z O.O.	0001047808
17	PIEKARNIA SAMBOR SP. Z O.O.	0000697661
18	PIEKARNIA ROZTOCZYŃSKI SP. Z O.O.	0000210754
19	PRZEDSIĘBIORSTWO "AKORD" SP. Z O.O.	0000168490
20	M&V COMPANY SP. Z O.O.	0000967180
21	VB & GN SP. Z O.O.	0000527960
22	CHLEBOSTACJA SP. Z O.O.	0000914306
23	PRACOWNIA CUKIERNICZA LIKMAR	0000382824
24	JACOB M BAKING GROUP SP. Z O.O.	0000863632
25	SWANETIA SP. Z O.O.	0000940056
26	TORTILLAS MOLINO SP. Z O.O.	0000554118
27	WALDI SP. Z O.O.	0000143953
28	WBD POLAND SP. Z O.O.	0000917337
29	MGW SP. Z O.O.	0000967995
30	BAZAAR CONCEPT SP. Z O.O.	0000769193

KIKODZE TWINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000855954 NIP 9462699393 REGON 386812948

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek" (10.71.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do KIKODZE TWINS

KIKODZE TWINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000855954 NIP
9462699393 REGON
386812948