Specjalizacja w ultraprecyzyjnej dokumentacji architektoniczno-budowlanej
Realizacja projektów dla klientów indywidualnych i korporacyjnych
Kompleksowe usługi od koncepcji po oddanie obiektu "pod klucz"
Współpraca z wybitnymi pracowniami branżowymi
Doświadczenie w rozwoju projektów mieszkań, przemysłu i przestrzeni publicznych
Wojtyś Wójtowicz Architekci to biuro architektoniczne z siedzibą w Poznaniu, wyróżniające się specjalizacją w zakresie ultraprecyzyjnej dokumentacji architektoniczno-budowlanej. Zespół składa się z wykwalifikowanych architektów, inżynierów budownictwa oraz specjalistów z różnych dziedzin, co pozwala na oferowanie kompleksowych usług projektowych. Pracownia realizuje projekty dla klientów indywidualnych i korporacyjnych, zajmując się całością procesu inwestycyjnego – od koncepcji po oddanie obiektu "pod klucz". Biuro posiada doświadczenie w realizacji różnorodnych projektów, takich jak budowy obiektów mieszkalnych, przemysłowych oraz przestrzeni publicznych. Dodatkowo, Wojtyś Wójtowicz Architekci podejmuje się wyzwań dotyczących projektów wymagających szczególnego dopasowania do specyfiki miejsca i potrzeb klienta. Biuro zrealizowało już niemal 1000 indywidualnych rysunków szczegółowych, co świadczy o ich umiejętności tworzenia ultra precyzyjnej dokumentacji oraz elastyczności w dostosowywaniu się do oczekiwań różnych inwestorów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wwja osiągnęła 2 744 063 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 744 063 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 133 782 zł.
Zysk netto wyniósł 610 281 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 686 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 744 063 zł w 2023 roku.
• 1 782 929 zł w 2022 roku.
• 2 471 511 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 152 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 610 281 zł w 2023 roku.
• 329 678 zł w 2022 roku.
• 858 431 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wwja wynosi 671 tys. zł.
EBITDA Wwja wynosi 671 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wwja wynosi 4 735 243 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
464 742 zł a 8 543 937 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 183 811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 735 243 zł w 2023 roku.
• 2 809 862 zł w 2022 roku.
• 5 756 322 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wwja wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wwja wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Wwja charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wwja wynosi 126 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 82 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 217 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 82 tys. zł a 217 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
31 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 126 tys. zł w 2023 roku.
• 78 tys. zł w 2022 roku.
• 163 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 82 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.
• 74 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 217 tys. zł w 2023 roku.
• 141 tys. zł w 2022 roku.
• 315 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 443 622
zł.
Koszty operacyjne Wwja wyniosły 2 072 697
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
110 905 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 443 622 zł w 2023 roku
• 384 910 zł w 2022 roku
• 235 807 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wwja wyniosła 863 875 zł.
a
ktywa obrotowe to 863 875 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 863 875 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 619 656 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 244 219 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 215 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 863 875 zł w 2023 roku.
• 597 363 zł w 2022 roku.
• 1 875 138 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 71%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wwja wyniosły 244 219 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 863 875 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 244 219 zł w 2023 roku
• 193 990 zł w 2022 roku
• 975 238 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wwja wykazała przychody na poziomie 2 744 063 zł.
Organizacja zarobiła 671 003 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 60 722 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 610 281 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 181 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 722 zł w 2023 roku
• 33 897 zł w 2022 roku
• 78 348 zł w 2021 roku