JAROSZ LOGISTICS GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000852897

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

2,7 mln

zysk

232 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

BIAŁOBRZEGI

Adres

UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO, 6

Kod pocztowy

26-800

Rejestracja

2020-07-31

Rozpoczęcie działalności

2020-07-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Działalność agencji pracy tymczasowej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jarosz Logistics Group osiągnęła 2 689 135 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 624 799 zł. Pozostałe przychody to 64 336 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 393 078 zł.

Zysk netto wyniósł 231 720 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 537 827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 689 135 zł w 2024 roku.
• 2 399 878 zł w 2023 roku.
• 2 712 625 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 46 344 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 231 720 zł w 2024 roku.
• 286 796 zł w 2023 roku.
• 150 886 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

189123.17

-73356.79

1684294.69

267399.18

2712625.06

150886.02

2399878.43

286796.11

2689134.61

231720.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jarosz Logistics Group wynosi 3 407 940 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 688 302 zł a 6 722 837 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 681 588 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 407 940 zł w 2024 roku.
• 3 261 615 zł w 2023 roku.
• 2 711 375 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

126082.11

472807.93

186249.89

2378709.73

4210736.72

299414.4

2711375.19

6781562.65

514511.48

3261614.88

5999696.08

688301.84

3407940.17

6722836.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jarosz Logistics Group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Jarosz Logistics Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 176 052 zł.

Koszty operacyjne Jarosz Logistics Group wyniosły 2 080 402 zł.

Wynagrodzenia stanowią 57% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 235 210 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 176 052 zł w 2024 roku
• 2 011 161 zł w 2023 roku
• 2 276 631 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jarosz Logistics Group wyniosła 1 418 033 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 418 033 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 418 033 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 917 736 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 500 297 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 283 607 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 418 033 zł w 2024 roku.
• 1 005 751 zł w 2023 roku.
• 774 474 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

106062.01

345779.86

774473.88

1005750.63

1418032.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.69

1.07

-0.38

-0.39

0.77

1.08

0.16

0.19

0.38

0.07

0.06

0.29

0.42

0.12

0.16

0.25

0.21

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jarosz Logistics Group wyniosły 500 297 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 418 033 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 100 059 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 500 297 zł w 2024 roku
• 319 735 zł w 2023 roku
• 375 255 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

106062.01

174418.8

1.64

345779.86

97446.68

0.28

774473.88

375254.68

0.48

1005750.63

319735.32

0.32

1418032.67

500296.88

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jarosz Logistics Group wykazała przychody na poziomie 2 689 135 zł.

Organizacja zarobiła 262 715 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 30 995 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 231 720 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6199 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 995 zł w 2024 roku
• 31 269 zł w 2023 roku
• 22 401 zł w 2022 roku

Wartość

0

1678

22401

31269

30995

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Jarosz Logistics Group wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26868

0.00065

0.00063

0

0.06767

0.40912

0.37883

0.92871

0.08826

0.0847

0.05498

0.90276

0.6071

0.75294

0.57635

0.48798

0.26186

0.83721

0.86026

0.97436

0.89946

0.65063

0.58031

0.53802

0.36563

0.60872

0.62122

0.70288

0.52389

0.69306

0.75134

0.53657

0.55241

0.27906

0.81581

0.79341

0.84015

0.62171

0.73602

0.72239

0.48936

0.56498

0.30267

0.77222

0.90896

0.73548

0.55431

0.71802

Powiązania

J PATRYCJA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.07.2020

20.03.2025

J Jarosław

Październik 1988

Osoba

wspólnik

31.07.2020

20.03.2025

J Patrycja

Lipiec 1993

Osoba

wspólnik

20.03.2025

J Patrycja

Lipiec 1993

Osoba

reprezentacja

31.07.2020

20.03.2025

J Jarosław

Październik 1988

Osoba

reprezentacja

31.07.2020

J Patrycja

Lipiec 1993

Osoba

Udziałowcy

Jarosz Patrycja posiada 46 udziałów, które stanowią 92.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.03.2025 jest Jarosz Patrycja kontrolujący 92% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.07.2020 do 20.03.2025:
• Jarosz Patrycja (50% udziałów)
• Jarosz Jarosław (50% udziałów)

Podobne organizacje do JAROSZ LOGISTICS GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	EFS SP. Z O.O.	0000681771
2	VCARGO SP. Z O.O.	0000843553
3	POL-CEL SP. Z O.O.	0000314657
4	TRANS POLONIA X-PRESS LOGISTICS M. I A. ŚWIERCZEWSCY	0000727036
5	INTERABRA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000158016
6	MET LOGISTICS SP. Z O.O.	0000535621
7	CEROMA SP. Z O.O. SP. K.	0000448117
8	CONSTANS SP. Z O.O.	0000152108
9	FURNITURE24 LOGISTIC SP. Z O.O.	0000984767
10	ABL OIL SP. Z O.O.	0000915637
11	MALASPED GRAPHICS SP. Z O.O.	0000937000
12	FAR AWAY LOGISTIC SP. Z O.O.	0000779503
13	EWAN LOGISTIC SP. Z O.O.	0000866602
14	LWI SP. Z O.O.	0000698192
15	DAGI-SPED SP. Z O.O.	0000506918
16	GLOBAL-TRANS EMS SP. Z O.O.	0000792799
17	HANSA-MESSE-SPEED SP. Z O.O.	0000158318
18	AWO - LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000794605
19	GREMAL-TRANS SP. Z O.O.	0000951812
20	MTM SP. Z O.O.	0000877553
21	IPL SP. Z O.O.	0000861893
22	AGENCJA CELNA "ANNEBERG" SP. Z O.O.	0000028263
23	BOMA PAK SP. Z O.O.	0000887538
24	AC TERMINAL SP. Z O.O.	0000134445
25	POLFAST SP. Z O.O.	0000758828
26	AGPOL SP. Z O.O.	0000278835
27	NEOTRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000520245
28	LIPEGA LOGISTICS & SPEDITION SP. Z O.O.	0000416840
29	SORENTO SP. Z O.O.	0000676629
30	FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "IZOTRUCK" SP. Z O.O.	0000009747

JAROSZ LOGISTICS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000852897 NIP 7981482136 REGON 386660786

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JAROSZ LOGISTICS GROUP

JAROSZ LOGISTICS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000852897 NIP
7981482136 REGON
386660786