Specjalizacja w międzynarodowym transporcie Polsko-Hiszpańskim oraz Polsko-Portugalskim
Posiadanie floty 180 nowoczesnych jednostek transportowych
Naczepy MEGA oraz Jumbo z systemem Back Door Extension (BDE)
Wysoka punktualność i zaangażowanie pracowników
99% wskaźnik satysfakcji klientów w branży motoryzacyjnej
Bianco Logistic to firma transportowa, która od 2003 roku specjalizuje się w międzynarodowym transporcie towarów pomiędzy Polską a Hiszpanią oraz Portugalią. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, firma zdobyła zaufanie klientów w branży motoryzacyjnej oraz logistyce, oferując usługi transportowe o wysokiej jakości. Bianco Logistic wyróżnia się nowoczesną flotą, która składa się z 180 jednostek transportowych. Regularnie modernizując swoją flotę oraz wymieniając samochody co cztery lata, zapewnia odpowiednie standardy bezpieczeństwa oraz efektywności transportu. Klienci cenią sobie punktualność oraz pełne zaangażowanie zespołu, które przekłada się na wskaźnik KPI wynoszący 99% zadowolenia wśród kluczowych kontrahentów. Flota firmy obejmuje różne typy naczep, w tym MEGA i Jumbo z systemem Back Door Extension (BDE), które umożliwiają transport towarów o dużych gabarytach oraz zwiększają przestrzeń ładunkową. Również wyjątkowa organizacja pracy oraz odpowiedzialność sprawia, że Bianco Logistic jest postrzegana jako solidny i profesjonalny partner w zakresie usług transportowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bianco Logistic osiągnęła 88 923 533 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 88 904 607 zł. Pozostałe przychody to 18 926 zł.
Całkowite koszty wyniosły 77 513 196 zł.
Zysk netto wyniósł 11 391 411 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 23 988 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 88 923 533 zł w 2024 roku.
• 68 699 533 zł w 2023 roku.
• 67 089 577 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 666 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 391 411 zł w 2024 roku.
• 1 411 775 zł w 2023 roku.
• 5 394 604 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bianco Logistic wynosi 12,38 mln zł.
EBITDA Bianco Logistic wynosi 15,9 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 962 115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 378 289 zł w
2024 roku.
• 2 673 472 zł w
2023 roku.
• 7 415 533 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bianco Logistic wynosi 119 119 890 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 271 891 zł a 222 308 833 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 313 475 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 119 119 890 zł w 2024 roku.
• 56 847 552 zł w 2023 roku.
• 70 656 129 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bianco Logistic wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bianco Logistic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 423 849
zł.
Koszty operacyjne Bianco Logistic wyniosły 76 526 318
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7 474 616 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 423 849 zł w 2024 roku
• 20 480 990 zł w 2023 roku
• 13 856 265 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bianco Logistic wyniosła 57 736 875 zł.
a
ktywa trwałe to 30 014 986 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 721 889 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 736 875 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 029 188 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 707 686 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 159 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 736 875 zł w 2024 roku.
• 24 770 741 zł w 2023 roku.
• 15 779 225 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bianco Logistic wyniosły 38 707 686 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 736 875 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 951 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 707 686 zł w 2024 roku
• 17 569 727 zł w 2023 roku
• 9 977 457 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bianco Logistic wykazała przychody na poziomie 88 923 533 zł.
Organizacja zarobiła 11 391 411 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 391 411 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -31 109 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 958 442 zł w 2023 roku
• 1 502 564 zł w 2022 roku