Organizacja Free sun energy osiągnęła 2 503 876 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 496 398 zł. Pozostałe przychody to 7478 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 119 890 zł.
Zysk netto wyniósł 376 508 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 834 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 503 876 zł w 2022 roku.
• 3 163 608 zł w 2021 roku.
• 295 506 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 125 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 376 508 zł w 2022 roku.
• 173 620 zł w 2021 roku.
• 16 012 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Free sun energy wynosi 3 604 385 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
429 104 zł a 6 259 690 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 199 962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 604 385 zł w 2022 roku.
• 2 950 274 zł w 2021 roku.
• 277 560 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Free sun energy wyniosła 1 401 489 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 401 489 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 401 489 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 572 139 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 829 350 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 465 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 401 489 zł w 2022 roku.
• 587 436 zł w 2021 roku.
• 34 592 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Free sun energy wyniosły 829 350 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 401 489 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 276 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 829 350 zł w 2022 roku
• 391 805 zł w 2021 roku
• 12 581 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 36% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Free sun energy wykazała przychody na poziomie 2 503 876 zł.
Organizacja zarobiła 414 061 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 553 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 376 508 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 518 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 553 zł w 2022 roku
• 17 171 zł w 2021 roku
• 1584 zł w 2020 roku