Organizacja Dolina piwa osiągnęła 972 906 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 972 906 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 973 313 zł.
Strata netto wyniosła 407 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 324 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 972 906 zł w 2022 roku.
• 623 959 zł w 2021 roku.
• 81 950 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -407 zł w 2022 roku.
• 21 272 zł w 2021 roku.
• -11 970 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dolina piwa wynosi 659 025 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 432 266 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 219 675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 659 025 zł w 2022 roku.
• 511 786 zł w 2021 roku.
• 54 633 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dolina piwa wyniosła 152 532 zł.
a
ktywa trwałe to 67 041 zł.
a
ktywa obrotowe to 85 491 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 152 532 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 895 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 138 637 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 152 532 zł w 2022 roku.
• 38 967 zł w 2021 roku.
• 39 779 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dolina piwa wyniosły 138 637 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 152 532 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 138 637 zł w 2022 roku
• 24 666 zł w 2021 roku
• 46 749 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 118% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dolina piwa wykazała przychody na poziomie 972 906 zł.
Organizacja zarobiła 812 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1219 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -407 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 150% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 406 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1219 zł w 2022 roku
• 3255 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Dolina piwa wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.