Organizacja Artdecreer osiągnęła 1 559 746 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 547 902 zł. Pozostałe przychody to 11 844 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 428 357 zł.
Zysk netto wyniósł 119 545 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 519 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 559 746 zł w 2022 roku.
• 1 393 350 zł w 2021 roku.
• 412 713 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 119 545 zł w 2022 roku.
• 43 758 zł w 2021 roku.
• 4575 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artdecreer wynosi 1 647 668 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
129 658 zł a 3 899 364 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 549 223 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 647 668 zł w 2022 roku.
• 1 143 929 zł w 2021 roku.
• 300 622 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artdecreer wyniosła 194 297 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 30 277 zł.
a
ktywa obrotowe to 164 020 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 194 297 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 172 877 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 419 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 194 297 zł w 2022 roku.
• 63 769 zł w 2021 roku.
• 171 211 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 62%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artdecreer wyniosły 21 419 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 194 297 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 419 zł w 2022 roku
• 10 437 zł w 2021 roku
• 161 637 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 94% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artdecreer wykazała przychody na poziomie 1 559 746 zł.
Organizacja zarobiła 132 886 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 341 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 119 545 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4447 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 341 zł w 2022 roku
• 4488 zł w 2021 roku
• 1749 zł w 2020 roku
Organizacja Artdecreer wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.