Organizacja Stalhud osiągnęła 1 504 635 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 504 635 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 367 786 zł.
Zysk netto wyniósł 136 850 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 501 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 504 635 zł w 2022 roku.
• 1 339 003 zł w 2021 roku.
• 773 632 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 136 850 zł w 2022 roku.
• 119 761 zł w 2021 roku.
• 82 305 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalhud wynosi 1 809 905 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
259 416 zł a 3 761 588 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 603 302 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 809 905 zł w 2022 roku.
• 1 526 441 zł w 2021 roku.
• 910 453 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalhud wyniosła 718 057 zł.
a
ktywa obrotowe to 666 457 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 51 600 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 718 057 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 345 888 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 372 169 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 239 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 718 057 zł w 2022 roku.
• 475 363 zł w 2021 roku.
• 339 886 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalhud wyniosły 372 169 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 718 057 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 124 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 372 169 zł w 2022 roku
• 269 057 zł w 2021 roku
• 252 581 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
• 74% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalhud wykazała przychody na poziomie 1 504 635 zł.
Organizacja zarobiła 153 952 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 102 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 136 850 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5701 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 102 zł w 2022 roku
• 12 237 zł w 2021 roku
• 8175 zł w 2020 roku