GMPOWER ENERGIA EW KĄTY OPOLSKIE | KRS: 0000404764

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

3 tys.

zysk

-166 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

OSIE

Adres

UL. DWORCOWA, 8D

Kod pocztowy

86-150

Rejestracja

2011-12-19

Rozpoczęcie działalności

2011-12-19

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Przesyłanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gmpower energia osiągnęła 3277 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 zł. Pozostałe przychody to 3275 zł.

Całkowite koszty wyniosły 165 878 zł.

Strata netto wyniosła 165 876 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 438 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3277 zł w 2024 roku.
• 2722 zł w 2023 roku.
• 2 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -20 678 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -165 876 zł w 2024 roku.
• -179 787 zł w 2023 roku.
• -179 834 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

209.78

-21132.51

814.57

-10725.59

2977.08

-9904.5

98.69

-85415.45

4880.4

-93663.23

1.6

-179834.3

2722.33

-179787.08

3277.36

-165875.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gmpower energia wynosi -169 tys. zł.

EBITDA Gmpower energia wynosi -169 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 22 344 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -169 151 zł w 2024 roku.
• -182 509 zł w 2023 roku.
• -179 609 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gmpower energia wynosi 1 311 220 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 981 520 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 52 234 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 311 220 zł w 2024 roku.
• 1 435 257 zł w 2023 roku.
• 1 343 283 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

945579.16

5042342.96

0

1020438.16

5439440.6

0

1089451.46

5799822.6

0

1098470.94

5858160.8

0

1256411.33

6683507.88

0

1343283.07

7164170.68

0

1435256.58

7645022.36

0

1311219.95

6981520.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gmpower energia wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7419 zł.

Koszty operacyjne Gmpower energia wyniosły 169 153 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1060 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7419 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gmpower energia wyniosła 1 965 640 zł.

a

ktywa trwałe to 1 690 071 zł.

a

ktywa obrotowe to 275 569 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 965 640 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 745 380 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 220 260 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 535 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 965 640 zł w 2024 roku.
• 2 133 433 zł w 2023 roku.
• 2 008 161 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1485895.43

1596641.73

1654261.59

1676219.35

1892794.6

2008161.34

2133433.32

1965640.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -7,619,400%.

Marża netto wyniosła -5,061%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1088485.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 716.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.02

-100.74

-0.01

-13.45

-13.17

-0.01

-3.33

-0.05

-0.06

-865.49

-0.05

-0.06

-19.19

-0.09

-0.1

-112255.69

-112396.44

-0.08

-0.09

-331834.29

-66.04

-0.08

-0.1

-76194

-50.61

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gmpower energia wyniosły 220 260 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 965 640 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -721 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 220 260 zł w 2024 roku
• 222 178 zł w 2023 roku
• 217 119 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1485895.43

225309.69

0.15

1596641.73

236781.58

0.15

1654261.59

204305.94

0.12

1676219.35

211679.15

0.13

1892794.6

221917.63

0.12

2008161.34

217118.67

0.11

2133433.32

222177.73

0.1

1965640.1

220260.04

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gmpower energia wykazała przychody na poziomie 3277 zł.

Organizacja zarobiła -165 876 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -165 876 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Gmpower energia wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18207

0.64802

0.8218

0.33009

0.35539

0.52488

0.36028

0.23095

0.70191

0.81321

0.33128

0.44004

0.37485

0.49804

0.32874

0.21781

0.73046

0.8015

0.28677

0.47871

0.46662

0.3109

0.07967

0.64463

0.80079

0.2835

0.22636

0.28444

0.23918

0

0.07231

0.73069

0.77847

0.24681

0.44278

0.43029

0.32696

0.24274

0

0.06229

0.53986

0.75376

0.22403

0.03467

0.03044

0.28228

0.18169

0

0.10029

0.61355

0.70549

0.19255

0.35403

0.01933

0.31679

0.17344

0

0.17205

0.51589

0.60083

0.21406

0.28152

0.0271

0.32094

0.17588

0

Powiązania

GZELLA INVESTMENTS - wspólnik

GMPOWER ENERGIA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.12.2011

16.11.2018

Gmpower Energia

Organizacja

wspólnik

16.11.2018

Gmpower Energia

Organizacja

wspólnik

19.12.2011

19.11.2015

G Mirosława

Luty 1961

Osoba

wspólnik

19.12.2011

19.11.2015

G Mirosław

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

19.11.2015

Gzella Investments

Organizacja

reprezentacja

19.12.2011

16.11.2018

Gmpower Energia

Organizacja

reprezentacja

16.11.2018

Gmpower Energia

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GMPOWER ENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	EXALUS ENERGY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000669476
2	FARMA WIATROWA FRAMPOL SP. Z O.O.	0000361501
3	PRORETA SP. Z O.O.	0000460390
4	ENERGY SOLAR 63 SP. Z O.O.	0000859459
5	PRZEDSIĘBIORSTWO "JOLGLASS" SP. Z O.O.	0000061838
6	ENERGY SOLAR 62 SP. Z O.O.	0000859404
7	ENEKO 1 SP. Z O.O.	0000426908
8	BIZNES & CONSULTING EUROINVEST SP. Z O.O.	0000301760
9	ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY MIŚ SP. Z O.O.	0000389534
10	POLENERGIA FARMA WIATROWA WODZISŁAW SP. Z O.O.	0000315906
11	EKO-TEAM SP. Z O.O.	0000405282
12	SUNNON SP. Z O.O.	0000894936
13	ATRIA ENERGIA SP. Z O.O.	0000904116
14	NETPOL SP. Z O.O.	0000228140
15	AGRO WIND ENERGIA SP. Z O.O.	0000438764
16	EOLIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000393074
17	EKO-EN SP. Z O.O.	0000664068
18	ELEKTROWNIA PV MAGNUSZOWICE 2 SP. Z O.O.	0000675325
19	BOSSE WIND INVEST SP. Z O.O.	0000319079
20	ENERGO-MEW SP. Z O.O.	0000386559
21	RP GLOBAL WIND I SP. Z O.O.	0000913318
22	ZIELONE SŁOŃCE SP. Z O.O.	0000432504
23	EKO PARK XVIII SP. Z O.O.	0000597144
24	NORDA SOLAR PARK 2 SP. Z O.O.	0000904267
25	ENERGY SOLAR 30 SP. Z O.O.	0000778262
26	LD ENERGIA SP. Z O.O.	0000315238
27	POLENERGIA FARMA FOTOWOLTAICZNA 1 SP. Z O.O.	0000846517
28	ENER 2W SP. Z O.O.	0000439636
29	ENERGY SOLAR 25 SP. Z O.O.	0000740149
30	ENERGY SOLAR 27 SP. Z O.O.	0000740128

GMPOWER ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EW KĄTY OPOLSKIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000404764 NIP 5592039799 REGON 341221599

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GMPOWER ENERGIA

GMPOWER ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EW KĄTY OPOLSKIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000404764 NIP
5592039799 REGON
341221599