SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Bogdao osiągnęła 1 236 570 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 236 570 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 152 556 zł.
Zysk netto wyniósł 84 014 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
229 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 236 570 zł w 2024 roku. • 1 869 836 zł w 2023 roku. • 1 696 043 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
14 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 84 014 zł w 2024 roku. • -162 358 zł w 2023 roku. • 54 458 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Bogdao wynosi 1 380 850 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
220 413 zł a 3 091 425 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
123 425 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 380 850 zł w
2024 roku. • 1 403 959 zł w
2023 roku. • 1 627 699 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bogdao wynosi 99 tys. zł.
EBITDA Bogdao wynosi 107 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 138 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 99 453 zł w
2024 roku. • -221 240 zł w
2023 roku. • 65 177 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
14 031 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 107 153 zł w
2024 roku. • -205 778 zł w
2023 roku. • 79 091 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Bogdao wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku. • 3 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Bogdao.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 października 2025 (MSiG nr 196/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1345175. BOGDAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000835835. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.03.2020.
[RDF/802847/25/855]
MSiG 196/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1345174. BOGDAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000835835. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.03.2020.
[RDF/802847/25/454]
MSiG 196/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 26.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.09.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1394685. BOGDAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000835835. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.03.2020.
[RDF/685478/24/769]
MSiG 242/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1394684. BOGDAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000835835. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.03.2020.
[RDF/685478/24/368]
MSiG 242/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1281117. BOGDAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000835835. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.03.2020.
[KI.X NS-REJ.KRS/7612/24/240]
Rzuć okiemMSiG 186/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. BOGNA
SKIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. BOGDAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 15.07.2024
R., REP. A NUMER 7679/2024, ZASTĘPCA NOTARIALNY MONIKA GAJDA ZASTĘPCA NOTARIUSZA
KAMILI DUDY, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. ŚW. LEONARDA 1/E - ZMIANA UMOWY
- ZMIENIONO § 2.
Poz. 877487. BOGNA SKIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000835835. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.03.2020.
[RDF/533895/23/32]
MSiG 158/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 877486. BOGNA SKIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000835835. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.03.2020.
[RDF/533895/23/631]
MSiG 158/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 892005. BOGNA SKIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000835835. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.03.2020.
[RDF/431146/22/426]
MSiG 199/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 892004. BOGNA SKIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000835835. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.03.2020.
[RDF/431145/22/714]
MSiG 199/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1006044. BOGNA SKIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000835835. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.03.2020.
[RDF/350923/21/462]
MSiG 211/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 25.03.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1006043. BOGNA SKIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000835835. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.03.2020.
[RDF/350923/21/61]
MSiG 211/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2021 okres OD
25.03.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1055568. BOGNA SKIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000835835. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.03.2020.
[KI.X NS-REJ.KRS/9329/20/195]
Rzuć okiemMSiG 216/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
A 1 1. 11.08.2020 R., REP. A 7473/2020, NOTARIUSZ
KAMILA DUDA, KANCELARIA NOTARIALNA
W KIELCACH, UL. ŚW. LEONARDA 1/E; ZMIANA
UMOWY - UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ
UMOWY SPÓŁKI I NADANO JEJ NOWE BRZMIENIE.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 32 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wpisać: 2 2. 46 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM
I KOSMETYKÓW 3 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW
TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY
SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 6 2. 47
99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI
I TARGOWISKAMI 7 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII
INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
Poz. 583704. BOGNA SKIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000835835. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.03.2020.
[KI.X NS-REJ.KRS/6604/20/638]
Rzuć okiemMSiG 176/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał
został pokryty
Poz. 153729. BOGNA SKIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000835835. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.03.2020.
[KI.X NS-REJ.KRS/3302/20/320]
MSiG 71/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 25.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
y Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BOGNA SKIN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
powiat KIELECKI gmina MIEDZIANA GÓRA miejscowość TUMLIN-PODGRÓD 2. miejscowość TUMLIN-PODGRÓD nr domu 52A kod pocztowy 26-085
poczta MIEDZIANA GÓRA kraj POLSKA 3. Adres
poczty elektronicznej MBOGDAL125@GMAIL.
COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 24.03.2020
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. BOGDAŁ 2. MARTA NATALIA 3. [ukryto]
5. 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 500,00 ZŁ
6. NIE 2 1. BOGDAŁ 2. EWA IZABELA 3. [ukryto]
5. 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ
6. NIE 3 1. BOGDAŁ 2. OLGA EWA 3. [ukryto]
5. 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ 2. Kap
nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU
ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA
W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU.
W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ
Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. BOGDAŁ
2. MARTA NATALIA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 20 42
Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH
I TOALETOWYCH 1 2. 14 19 PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY 2 2. 17
2 PRODUKCJA WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY
3 2. 20 4 PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW,
- ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH, WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH 4 2. 32 99
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Bogdao nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bogdao wynosi 1,20%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,490% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,20% w 2024 roku. • 0,54% w 2023 roku. • 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bogdao charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bogdao wynosi 34 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 59 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 59 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 34 tys. zł w 2024 roku. • 28 tys. zł w 2023 roku. • 55 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 15 tys. zł w 2024 roku. • 10 tys. zł w 2022 roku. • 37 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 59 tys. zł w 2024 roku. • 72 tys. zł w 2023 roku. • 117 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
88 384
zł.
Koszty operacyjne Bogdao wyniosły
1 137 117
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
78 416 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 88 384 zł w 2024 roku • 289 690 zł w 2023 roku • 245 215 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,8% w 2024 roku •
14,4% w 2023 roku •
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bogdao wyniosła 580 231 zł.
a
ktywa trwałe to 215 934 zł.
a
ktywa obrotowe to 364 297 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 580 231 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 293 883 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 286 348 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 149 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 39 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 580 231 zł sumy bilansowej i 293 883 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 430 022 zł sumy bilansowej i 209 869 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 531 934 zł sumy bilansowej i 372 227 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28,59%.
Marża operacyjna wyniosła 8,04%.
Marża netto wyniosła 6,79%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bogdao wyniosły 286 348 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 580 231 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 286 348 zł w 2024 roku • 220 153 zł w 2023 roku • 159 707 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 49% w 2024 roku • 51% w 2023 roku • 30% w 2022 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Bogdao wynosi 1,27 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,78 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,06, czyli same środki pieniężne pokrywają 6% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Bogdao wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi1 236 556,50
I. Przychody netto ze sprzedaży1 236 556,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 129 909,22
I. Amortyzacja7 699,54
II. Zużycie materiałów i energii479 921,04
III. Usługi obce391 425,61
IV. Wynagrodzenia85 761,73
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)2 622,11
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)162 479,19
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)106 647,28
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:13,62
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:7 207,76
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:12 659,83
I. Odsetki, w tym: (+1)12 659,83
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)86 793,31
I. Podatek dochodowy2 779,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)84 014,31
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Bogdao składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 103 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 73 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+103
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+2 mies. 13 dni26-09-2025
2023
+3 mies. 18 dni31-10-2024
2022
−3 dni12-07-2023
2021
−15 dni30-09-2022
2020
+11 mies. 20 dni30-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bogdał Marta posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Bogdał Ewa posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Bogdał Olga posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Największym udziałowcem od 25.03.2020 jest Bogdał Marta kontrolująca
70% udziałów.
