Produkcja biodegradowalnych toreb i folii opakowaniowych
Oferowanie torb T-shirt, bananowych oraz worków na śmieci
Szybka dostawa produktów na terenie Europy
Wysoka jakość produktów wspierających ochronę środowiska
Indywidualne podejście do klienta i profesjonalna obsługa
Pacoline to firma, która specjalizuje się w produkcji i dystrybucji biodegradowalnych opakowań. Od momentu swojego powstania w 2020 roku, firma nieprzerwanie rozwija swój asortyment, oferując szeroką gamę produktów takich jak torby T-shirt, torby bananowe, worki na śmieci oraz folię stretch. W odróżnieniu od innych firm na rynku, Pacoline wyróżnia się wysoką jakością swoich wyrobów, które są w 100% rozkładalne i zgodne z normami, co zapewnia ich ekologiczność i bezpieczeństwo dla środowiska. Opakowania Pacoline produkowane są z materiałów takich jak skrobia kukurydziana i inne surowce roślinne, co czyni je idealnym rozwiązaniem zarówno w życiu codziennym, jak i w przemyśle. Selectivity w podejściu do klienta oraz szybka dostawa na terenie Europy to dodatkowe atuty, które przyciągają uwagę kontrahentów. Pacoline nie tylko dostarcza wysokiej jakości produkty, ale także angażuje się w promowanie ekologicznych rozwiązań, dążąc do walki z zanieczyszczeniem środowiska. Klienci mogą liczyć na profesjonalną obsługę oraz na szybkie odpowiedzi na pytania dotyczące oferty, co podkreśla zaangażowanie firmy w budowanie pozytywnych relacji biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pacoline osiągnęła 409 898 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 409 894 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 407 733 zł.
Zysk netto wyniósł 2162 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 81 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 409 898 zł w 2024 roku.
• 424 780 zł w 2023 roku.
• 391 110 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2162 zł w 2024 roku.
• 7487 zł w 2023 roku.
• 4113 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pacoline wynosi 292 111 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 198 zł a 1 024 746 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 422 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 292 111 zł w 2024 roku.
• 321 711 zł w 2023 roku.
• 280 154 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pacoline wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pacoline charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 748
zł.
Koszty operacyjne Pacoline wyniosły 404 639
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 350 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 748 zł w 2024 roku
• 42 540 zł w 2023 roku
• 9030 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pacoline wyniosła 40 800 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7500 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 300 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 800 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 597 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 203 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 800 zł w 2024 roku.
• 49 218 zł w 2023 roku.
• 61 928 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pacoline wyniosły 27 203 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 800 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 203 zł w 2024 roku
• 37 782 zł w 2023 roku
• 57 979 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pacoline wykazała przychody na poziomie 409 898 zł.
Organizacja zarobiła 2585 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 423 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2162 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 85 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 423 zł w 2024 roku
• 802 zł w 2023 roku
• 929 zł w 2022 roku