Organizacja Stolmar marian czajkowski osiągnęła 6 222 907 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 217 117 zł. Pozostałe przychody to 5790 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 864 911 zł.
Zysk netto wyniósł 1 352 206 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 416 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 222 907 zł w 2022 roku.
• 2 555 558 zł w 2021 roku.
• 3 082 305 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 495 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 352 206 zł w 2022 roku.
• -53 100 zł w 2021 roku.
• 1 118 621 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stolmar marian czajkowski wynosi 10 773 401 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 215 973 zł a 18 930 882 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 152 428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 773 401 zł w 2022 roku.
• 1 744 829 zł w 2021 roku.
• 7 110 422 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stolmar marian czajkowski wyniosła 3 301 085 zł.
a
ktywa trwałe to 1 094 474 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 206 611 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 301 085 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 621 297 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 679 788 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 707 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 301 085 zł w 2022 roku.
• 1 949 971 zł w 2021 roku.
• 2 650 961 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stolmar marian czajkowski wyniosły 1 679 788 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 301 085 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 130 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 679 788 zł w 2022 roku
• 1 895 140 zł w 2021 roku
• 1 876 206 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
• 71% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stolmar marian czajkowski wykazała przychody na poziomie 6 222 907 zł.
Organizacja zarobiła 1 497 814 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 145 608 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 352 206 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 48 536 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 145 608 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Stolmar marian czajkowski wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki