ZEUS LOGISTIC SP. Z O.O. | KRS: 0000829854

Podsumowanie

aktywa

627 tys.

przychód

2,3 mln

zysk

358 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. CHOINY, 57A

Kod pocztowy

20-816

Rejestracja

2020-02-19

Rozpoczęcie działalności

2020-02-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

info@zeus-logistic.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WYNAJEM I DZIERŻAWA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA MEBLI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zeus Logistic osiągnęła 2 249 530 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 236 527 zł. Pozostałe przychody to 13 003 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 878 476 zł.

Zysk netto wyniósł 358 051 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 749 843 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 249 530 zł w 2022 roku.
• 2 053 000 zł w 2021 roku.
• 963 071 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 119 350 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 358 051 zł w 2022 roku.
• -208 607 zł w 2021 roku.
• 137 370 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

963071.33

137370.38

2053000.36

-208607.14

2249530.27

358051.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zeus Logistic wynosi 383 tys. zł.

EBITDA Zeus Logistic wynosi 414 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zeus Logistic wynosi 3 150 752 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 218 861 zł a 5 623 826 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 050 251 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 150 752 zł w 2022 roku.
• 1 368 667 zł w 2021 roku.
• 1 298 307 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

106777.79

1298306.86

2407678.32

0

1368666.91

5132500.9

218860.7

3150751.62

5623825.67

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zeus Logistic wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,83% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zeus Logistic wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,47% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zeus Logistic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zeus Logistic wynosi 73 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 57 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 94 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 57 tys. zł a 94 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 24 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 73 tys. zł w 2022 roku.
• 2 tys. zł w 2021 roku.
• 31 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 57 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 23 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 94 tys. zł w 2022 roku.
• 82 tys. zł w 2021 roku.
• 38 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 933 691 zł.

Koszty operacyjne Zeus Logistic wyniosły 1 853 592 zł.

Wynagrodzenia stanowią 50% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 311 230 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 933 691 zł w 2022 roku
• 656 109 zł w 2021 roku
• 268 712 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zeus Logistic wyniosła 626 716 zł.

a

ktywa trwałe to 23 046 zł.

a

ktywa obrotowe to 603 670 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 626 716 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 291 814 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 334 902 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 208 905 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 626 716 zł w 2022 roku.
• 267 252 zł w 2021 roku.
• 328 516 zł w 2020 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 123%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.42

0.96

0.16

0.14

-0.78

3.15

-0.1

0.57

1.23

0.17

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zeus Logistic wyniosły 334 902 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 626 716 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 111 634 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 334 902 zł w 2022 roku
• 333 489 zł w 2021 roku
• 186 146 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 125% w 2021 roku
• 57% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

328516.09

186145.71

0.57

267251.93

333488.69

1.25

626716.15

334901.89

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zeus Logistic wykazała przychody na poziomie 2 249 530 zł.

Organizacja zarobiła 378 591 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 540 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 358 051 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6847 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 540 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 10 130 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Zeus Logistic wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30982

0.00163

0.00029

0

0.77718

0.62053

0.56535

0.45251

0.78695

0.81674

0.91299

0.85444

0.78604

0.03177

0.6999

0.54194

0.85598

0.16431

0.1581

0.05215

0.978

0

0.81916

0.67417

0.61184

0.44733

0.79809

0.7869

0.93545

0.925

0.76078

Powiązania

H EUGEN - wspólnik

H INA - wspólnik

H VADYM - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.02.2020

H Eugen

Lipiec 1990

Osoba

wspólnik

19.02.2020

H Ina

Sierpień 1993

Osoba

reprezentacja

19.02.2020

H Vadym

Maj 1996

Osoba

Udziałowcy

Hust Eugen posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Hust Ina posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Podobne organizacje do ZEUS LOGISTIC

	Organizacja	Numer KRS
1	M&M-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000865165
2	AM MOSAK SP. Z O.O.	0000674385
3	HF TRANSPORT SP. Z O.O.	0000524128
4	KOMBITRANS SP. Z O.O.	0000856657
5	ONLY SP. Z O.O.	0000910420
6	TRANSVITAL SP. Z O.O.	0000860952
7	ASAP SP. Z O.O.	0000630433
8	TD SP. J. TOMASZ KURZAWSKI, DAMIAN STROCZYŃSKI	0000346341
9	KIM TRANS SP. Z O.O.	0000829338
10	ENCJA SP. Z O.O.	0000496135
11	GABITRANS SP. Z O.O.	0000882016
12	TOPAZ BIS SP. Z O.O.	0000907847
13	BMTL SP. Z O.O.	0000389677
14	BALMIT SP. Z O.O.	0000814028
15	FARTTREK SP. Z O.O.	0000849794
16	ALBUD CARGO SP. Z O.O.	0000878299
17	LANG TRANSPORT SP. Z O.O.	0000822823
18	SHARK GROUP SP. Z O.O.	0000635833
19	KAMIL TRANS SP. Z O.O.	0000362700
20	METAFOR LOGISTICS SP. Z O.O.	0000739596
21	BEDDAR LOGISTIC SP. Z O.O.	0000692987
22	VIVARO SP. Z O.O.	0000510752
23	FTLOGISTIC SP. Z O.O.	0000538210
24	FAWA SP. Z O.O.	0000838770
25	TS TRUCKING SP. Z O.O.	0000855175
26	INTEGRIKA TRANS SP. Z O.O.	0000850664
27	1PAK SP. Z O.O.	0000807312
28	PTKM SP. Z O.O.	0000858059
29	KĘSIK LOGISTICS SP. Z O.O.	0000922581
30	TODEM SP. Z O.O.	0000632545

ZEUS LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000829854 NIP 7123399581 REGON 385590517

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZEUS LOGISTIC

ZEUS LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000829854 NIP
7123399581 REGON
385590517